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中国民主同盟天津市委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

中国民主同盟是同中国共产党通力合作的参政党。中国民主同盟天津市委员会是中国民主同盟的省级组织，其主要职责是在中共天津市委和民盟中央的领导下，组织和推动我市民盟各级组织及全体盟员充分履行参政党职能、不断提高议政建言能力和水平、扎实稳步开展社会服务工作、持之以恒加强自身建设、努力提升民主监督实效，为我市的经济建设和社会发展做出新的贡献。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主同盟天津市委员会内设6个职能处室。根据决算编报要求，纳入中国民主同盟天津市委员会2019年部门决算编报范围有中国民主同盟天津市委员会（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国民主同盟天津市委员会2019年度部门决算收入总计12,358,215.86元，与2018年决算相比增加994,444.58元，其中：财政拨款收入12,225,205.00元，占98.92%；其他收入2,604.06元，占0.02%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国民主同盟天津市委员会2019年度部门决算支出总计12,358,215.86元，与2018年决算相比增加994,444.58元，其中：基本支出10,610,385.17元，占85.86%；项目支出1,019,205.00元，占8.25%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国民主同盟天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11,626,986.11元，与2018年决算相比增加401,579.52元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”10,455,592.92元，与上年决算相比增加359,055.07元，其中：“行政运行”8,614,780.04元，主要用于人员支出和部分公用支出；“一般行政管理事务”75,000.00元，主要用于项目支出；“参政议政”1,039,607.88元，主要用于调研活动和教育培训支出；“其他民主党派及工商联事务支出”726,205.00元，主要用于抚恤金的支出。

2、“社会保障和就业支出”654,436.80元，与上年决算相比增加45,935.70元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”536436.8元，“机关事业单位职业年金缴费支出”118000元，主要用于单位缴纳的基本养老保险和职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”516,956.39元，与上年决算相比减少3,411.25元，其中：“行政单位医疗”331,050.17元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”185,906.22元，主要用于公务员医疗补助经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国民主同盟天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计10,607,781.11元，与2018年决算相比减少157,436.48元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7,785,493.22元，其中：

“基本工资”1,386,225.34元，主要用于职工基本工资的支出。

“津贴补贴”2,124,327.40元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴等支出。

“奖金”858,371.54元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金及2018年绩效奖金的支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”536,436.80元，主要用于职工基本养老保险的缴费支出。

“职工基本医疗保险缴费”309,843.70元，主要用于职工基本医疗保险的缴费支出。

“公务员医疗补助缴费”185,906.22元，主要用于公务员医疗补助的缴费支出。

“其他社会保障缴费”21,690.03元，主要用于为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费。

“住房公积金”2,014,958.00元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

“其他工资福利支出”347,734.19元，主要用于在职人员未休假补助及值班费等其他人员支出。

2、“商品和服务支出”2,334,456.82元，其中：

“办公费”122,923.41元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出。

  “印刷费”54,547.00元，主要用于单位的印刷费支出。

  “手续费”2,306.94元，主要用于单位各类手续费支出。

  “水费”6,975.70元，主要用于单位水费的支出。

  “电费”43,694.66元，主要用于单位电费的支出。

  “邮电费”78,789.58元，主要用于单位信函等邮寄费及机关电话费等的支出。

  “取暖费”43,328.40元，主要用于冬季取暖费的支出。

  “物业管理费”291,085.09元，主要用于单位办公用房的相关物业支出。

  “差旅费”272,924.76元，主要用于单位工作人员公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费等支出。

  “维修（护）费”23,219.00元，主要用于固定资产的修理和维护支出。

  “租赁费”74,013.60元，主要用于租赁办公用房的支出。

  “会议费”131,280.00元，主要用于单位按规定开支的各类会议支出。

  “培训费”65,091.24元，主要用于各类培训支出。

  “公务接待费”7,576.00元，主要用于单位按规定对持有公函的各类公务接待支出。

  “劳务费”279,774.20元，主要用于单位支付给外单位和个人的劳务支出。

  “工会经费”63,000.00元，主要用于单位的工会经费支出。

  “福利费”255,628.40元，主要用于单位的福利费支出。

  “公务用车运行维护费”5,000.00元，主要用于公务用车维修费、保险费等支出。

  “其他交通费”323,203.00元，主要用于职工交通补贴等支出。

  “税金及附加费用”30,095.84元，主要用于缴纳残疾人保障金等支出。

  “其他商品和服务支出”160,000.00元，主要用于其他公用经费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”437,831.07元，其中：

  “离休费”264,826.60元，主要用于离休人员的离休费和采暖补贴、物业服务补贴等支出。

  “退休费”151,798.00元，主要用于退休人员的购房补贴、采暖补贴及物业服务补贴等支出。

  “医疗费补助”21,206.47元，主要用于离休老干部医疗费的支出。

4、“资本性支出”50,000.00元，其中：

  “办公设备购置”50,000.00元，主要用于办公家具及办公设备的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国民主同盟天津市委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算12,576.00元，与2019年预算相比减少13,424.00元，主要原因是本年度无因公出国（境）人数、同时根据文件规定，减少了公车保养维修及保险费用，全年公务接待总批次及人数减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算持平。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算5,000.00元，其中公务用车运行维护费5,000.00元，与预算持平，主要原因是根据有关规定，市级机关公务用车经费实行统一管理，各单位只负责公车的燃料、停车及过桥过路费；公务用车购置费0.00元，与预算持平。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算7,576.00元，与预算相比减少13,424.00元，主要原因是公务接待总批次及接待人数下降。2019年本单位国内公务接待7批次，67人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国民主同盟天津市委员会2019年度机关运行经费决算数2,384,456.82元，比2018年增加74,877.51元，增长3.00%。主要原因是市委会调研任务增加及新增人员等原因导致日常公用经费支出上涨。

（二）政府采购支出情况

中国民主同盟天津市委员会2019年政府采购支出总额589,050.00元，其中：政府采购货物支出465,208.00元、政府采购服务支出123,842.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

中国民主同盟天津市委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国民主同盟天津市委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国民主同盟天津市委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

中国民主同盟天津市委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。