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中国民主建国会天津市委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

中国民主建国会天津市委员会主要职责是，贯彻中国共产党与民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，自觉接受中国共产党的领导，积极开展政治协商、民主监督和参政议政等工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主建国会天津市委员会内设7个职能处室。根据决算编报要求，纳入中国民主建国会天津市委员会2019年部门决算编报范围仅中国民主建国会天津市委员会（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国民主建国会天津市委员会2019年度部门决算收入总计13947461.43元，与2018年决算相比增加802784.99元，其中：财政拨款收入13447002.00元，占96.41%；其他收入3018.72元，占0.02%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国民主建国会天津市委员会2019年度部门决算支出总计13947461.43元，与2018年决算相比增加802784.99元，其中：基本支出11365477.85元，占81.49%；项目支出2073302.00元，占14.87%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国民主建国会天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13438779.85元，与2018年决算相比增加985475.27元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出“民主党派及工商联事务”支出

12260779.85元。其中：

行政运行支出9394477.85元，主要用于：机关的基本支出。

一般行政管理事务支出1702302.00元，主要用于：天津民建刊物印刷费、机关办公用房维修及租赁费、物业费、其他交通费等项支出。

参政议政支出1014000.00元，主要用于：为参政议政和领办课题进行的调研、会议、考察、培训等方面的支出。

其他民主党派和工商联事务支出150000.00元，主要用于：其他列入具体项目以外的用于民主党派事务方面的支出。

2、社会保障和就业支出“行政事业单位离退休”支出671000.00元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出550000.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 机关事业单位职业年金缴费支出121000.00元，主要用于：机关事业单位职业年金汇算补缴。

3、医疗卫生与计划生育支出“行政事业单位医疗”支出507000.00元。其中：

行政单位医疗支出317000.00元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助支出190000.00元，主要用于：机关医疗补助经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国民主建国会天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11365477.85元，与2018年决算相比减少286222.73元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 8529623.76元，其中：

基本工资 1482053元，津贴补贴 2032684.08元，奖金1167289.00元，机关事业单位基本养老保险缴费557169.28元，职工基本医疗保险缴费321550.60元，公务员医疗补助缴费192930.36元，其他社会保障缴费22509.44元，住房公积金2092294.00元。

其他工资福利支出661144.00元，主要用于：在职人员的未休假补贴及其他人员支出。

2、“商品和服务出”2360573.74元，其中：

办公费195625.94元，印刷费54847.00元，咨询费5000.00元，水费17068.00元，电费13500.00元，邮电费28356.20元，取暖费70132.50元，物业管理费243693.00元，差旅费135038.38元，维修费19042.00元，租赁费203171.20元，会议费52980.00元，培训费133250.60元，公务接待费3132.00元，委托业务费60000.00元，工会经费66000.00元，福利费237824.80元，公车运行维护费14265.50元，其他交通费442460.00元；

其他商品和服务支出365186.62元，主要用于：上述科目中未包括的参政议政、调研交流、社会服务等其他日常支出。

3.“对个人和家庭补助支出”273648.92元，其中：

退休费155691.66元；

奖励金9000元,主要用于：机关优秀奖励；

其他对个人和家庭补助支出108957.26元，主要用于：职工探亲路费、婴幼儿补助等其他对个人和家庭补助支出。

4.“资本性支出”201631.43元，其中：

办公设备购置188346.43元，专用设备购置13285.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国民主建国会天津市委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 17397.50 元，与2019年预算相比减少 29602.5 元，主要原因是除油费、存车费和过桥过路费外，其余运行经费由机关事务管理局统一承担及严格控制接待人数和标准。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费 。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算14265.50元，其中公务用车运行维护费14265.50元，与预算相比减少 28734.50    元，主要原因是除油费、存车费和过桥过路费外，其余运行经费由机关事务管理局统一承担；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算3132.00元，与预算相比减少    868 元，主要原因是严格控制接待人数和标准。2019年本单位国内公务接待3批次，12人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国民主建国会天津市委员会2019年度机关运行经费决算数2562205.17元，比2018年增加36531.66元，增长1.00%。主要原因是：2019年度新入职4人  。

（二）政府采购支出情况

中国民主建国会天津市委员会2019年政府采购支出总额339641元，其中：政府采购货物支出339641元。授予中小企业合同金额339641元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额339641元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

中国民主建国会天津市委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会天津市委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国民主建国会天津市委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中国民主建国会天津市委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。