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中国民主促进会天津市委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

中国民主促进会天津市委员会是中国民主促进会在天津的地方组织，是以从事教育文化出版工作的中高级知识分子为主的，致力于建设中国特色社会主义事业的，同中国共产党通力合作的参政党。其主要职责是在中共天津市委的领导下，组织和推动我市民进各级组织及全体会员不断加强自身建设，不断提高参政议政水平，为我市经济建设和社会发展开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督和政治协商的职能。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主促进会天津市委员会内设 7 个职能处室。根据决算编报要求，纳入中国民主促进会天津市委员会2019年部门决算编报范围仅中国民主促进会天津市委员会（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国民主促进会天津市委员会2019年度部门决算收入总计11,459,488.52元，与2018年决算相比减少519,729.09元，其中：财政拨款收入10,711,142.00元，占93.47%；其他收入552.44元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国民主促进会天津市委员会2019年度部门决算支出总计11,459,488.52元，与2018年决算相比减少519,729.09元，其中：基本支出10,017,048.37元，占87.41%；项目支出481,002.55元，占4.20%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国民主促进会天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,498,050.92元，与2018年决算相比增加316,459.87元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”9,390,994.73元，“民主党派及工商联事务”9,390,994.73元，其中：“行政运行”8,263,665.00元，主要用于：人员经费、公用经费等支出；“一般行政管理事务”131,364.00 元，主要用于：项目支出及资本性支出；“参政议政”758,823.73元，主要用于：公用经费、课题调研活动等以及项目支出；“其他民主党派及工商联事务支出”237,142.00元，主要用于：抚恤金项目支出。

2、“社会保障和就业支出”615,260.04元，“行政事业单位离退休”615,260.04元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”498,260.04元，主要用于：单位养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”117,000.00元，主要用于:单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”491,796.15元，“行政事业单位医疗” 491,796.15元，其中：“行政单位医疗”319,154.19元，主要用于：单位医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”172,641.96元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国民主促进会天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计10,017,048.37元，与2018年决算相比增加10,457.32元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7,592,097.38元，其中：“基本工资”1,288,042.00元，主要用于：职工基本工资的支出；“津贴补贴”1,990,021.80元，主要用于：职工津补贴的支出；“奖金”771,984.27元，主要用于：职工一次性奖金及绩效奖励的支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”498,260.04元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险；“职工基本医疗保险缴费”287,778.83元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费”172,641.96元，主要用于公务员的医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”20,145.26元，主要用于：职工生育、工伤等保险的缴纳；“住房公积金”1,951,838.00 元，主要用于职工住房公积金的缴纳；“其他工资福利支出” 611,385.22元，主要用于：在职人员未休假补助等支出。

2、“对个人和家庭的补助”455,830.16元，其中：“离休费”295,039.80元，主要用于：离休费支出；“退休费”129,230.00元，主要用于：退休职工补助支出；“医疗费补助”31,375.36元，主要用于：医疗费支出；“奖励金”185.00元，主要用于：独生子女奖励支出。

3、“商品和服务支出”1,808,756.83元，其中：“办公费”236,152.44元，主要用于：日常办公用品等支出；“印刷费”24,300.00元，主要用于：印刷费支出；“水费”3,452.30元，主要用于：水费支出；“电费”30,000.00元，主要用于：电费支出；“邮电费”36,795.00元，主要用于：邮寄费、电话费等支出；“取暖费”34,851.20元，主要用于：取暖费支出；“物业管理费”133,200.00元，主要用于：物业管理费支出；“差旅费”136,362.50元，主要用于：工作人员公务出差相关费用的支出；“维修（护）费”25,559.00元，主要用于：单位日常维修及网站维护等支出；“租赁费”39,378.00元，主要用于：租赁办公用房支出；“会议费”51,290.88元，主要用于：单位各类会议支出；“培训费”243,824.50元，主要用于：单位各类培训支出；“公务接待费”4,383.00元，主要用于：单位公务接待支出；“劳务费”230,108.46元，主要用于参政议政课题劳务支出；“工会经费”56,000.00元，主要用于：单位工会经费支出；“福利费”69,354.60元，主要用于：单位福利费支出；“公务用车运行维护费”3,088.00元，主要用于：公务用车相关费用支出；“其他交通费用”277,278.00元，主要用于：公务交通补贴等支出；“税金及附加费用”45,328.95元，主要用于：残疾人保障金支出；“其他商品和服务支出”128,050.00元，主要用于：离休人员特需费及其他公用经费等支出。

4、“资本性支出”160,364.00元，其中：“办公设备购置”160,364.00元，主要用于：购置办公设备支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国民主促进会天津市委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算7,471.00元，与2019年预算相比减少17,529.00元，主要原因是公车归机关事务管理局所有，相应的保险费用本单位不再负担，严格公车管理，同时严格控制公务接待支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算3,088.00元，其中公务用车运行维护费3,088.00元，与预算相比减少16,912.00          元，主要原因是公车归机关事务管理局所有，相应的保险费用本单位不再负担，严格公车管理；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是 本年度无公务用车购置费支出 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算4,383.00元，与预算相比减少617.00       元，主要原因是 严格控制公务接待支出 。2019年本单位国内公务接待3批次，40人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国民主促进会天津市委员会2019年度机关运行经费决算数1,969,120.83元，比2018年减少215,963.51元，降低10.00%。主要原因是： 减少了咨询费、因公出国（境）费等支出 。

（二）政府采购支出情况

中国民主促进会天津市委员会2019年政府采购支出总额317,864.00元，其中：政府采购货物支出160,364.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出157,500.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况

中国民主促进会天津市委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国民主促进会天津市委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国民主促进会天津市委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

中国民主促进会天津市委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。