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中国农工民主党天津市委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国农工民主党天津市委员会为农工党的省级组织。在中共天津市委和农工党中央领导下，团结带领全市农工党员服务于我市经济发展和社会进步。重点发展有一定代表性人士，着重加强自身建设，不断提高党员思想政治素质，增强参政议政的能力和水平。发挥农工党特点和优势，开展调查研究，积极建言献策，履行参政议政、民主监督，参加有关中共党组织领导的政治协商职能。

二、机构设置

根据上述职责，中国农工民主党天津市委员会内设6个职能处室。根据决算编报要求，纳入中国农工民主党天津市委员会2019年部门决算编报范围仅中国农工民主党天津市委员会（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国农工民主党天津市委员会2019年度部门决算收入总计11,458,063.69元，与2018年决算相比减少743,524.27元，其中：财政拨款收入10,169,000.00元，占88.75%；其他收入2,136.52元，占0.02%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国农工民主党天津市委员会2019年度部门决算支出总计11,458,063.69元，与2018年决算相比减少743,524.27元，其中：基本支出10,251,785.27元，占89.47%；项目支出248,548.24元，占2.17%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国农工民主党天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,458,828.56元，与2018年决算相比增加395,647.72元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-民主党派及工商联事务” 9352628.38元，其中：“行政运行”支出8061774.38元，主要用于人员及公用的基本支出；“一般行政管理事务”支出75000元，主要用于开展民主党派成员学习培训；“参政议政”支出1215854元，主要用于开展参政议政调查研究工作。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”630212.91元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”523212.91元，主要用于机关养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”107000元，主要用于机关职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”475987.27元，其中：“行政单位医疗”302987.27元，主要用于机关医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”173000元，主要用于机关医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国农工民主党天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计10,210,280.32元，与2018年决算相比增加318,699.08元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7516473.76元，其中：“基本工资”1312870.2元，“津贴补贴”1883466.42元；“奖金”717138.12元；“机关事业单位基本养老保险缴费”523212.91元；“职工基本医疗保险缴费”302987.27元；“公务员医疗补助缴费”173000元；“其他社会保障缴费”20910.81元；“住房公积金”2006775元；“其他工资福利支出”支出576113.03元，主要用于在职人员补助支出。

2、“商品和服务支出”2496452.36元，其中：“办公费”759763.89元；“印刷费”115028元；“水费”4431.9元；“电费”47000元；“邮电费”50676.81元；“取暖费”26846元；“物业管理费”438392元；“差旅费”189546.37元；“维修（护）费”49807元；“租赁费”29472元；“会议费”98805.2元；“培训费”122550元；“公务接待费”11000元；“劳务费”5152元；“委托业务费”399元；“工会经费”55260.59元；“福利费”75348.4元；“公务用车运行维护费”10502.75元；“其他交通费用”336960元；“税金及附加费用”42387.02元；“其他商品和服务支出”27123.43元，主要用于组织退休人员活动及看望慰问农工党员支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”119410.2元，其中：“退休费”87798元；“奖励金”330元，主要用于独生子女父母奖励支出；“其他对个人和家庭的补助支出”31282.2元，主要用于退休生活费支出。

4、“资本性支出”77944元，其中：“办公设备购置”37144元；“信息网络及软件购置和更新”40800元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国农工民主党天津市委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算22,443.75元，与2019年预算相比减少2556.25元，主要原因是2019年公车改革，公务用车购置及运行维护费减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平。无出国（境）工作。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算10502.75元，其中公务用车运行维护费10,502.75元，与预算相比减少6497.25元，主要原因是公车改革后，公务用车购置及运行维护费减少；2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算11,941.00元，与预算相比增加3941元，主要原因是工作安排需要。2019年本单位国内公务接待6批次，71人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国农工民主党天津市委员会2019年度机关运行经费决算数2,574,396.36元，比2018年增加334,668.64元，增长15.00%。主要原因是：人员职务职级晋升、党派成员廉洁警示教育培训。

（二）政府采购支出情况

中国农工民主党天津市委员会2019年政府采购支出总额123,022.20元，其中：政府采购货物支出24,217.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出98,805.20元。授予中小企业合同金额24,217.00元，占政府采购支出总额的19.69%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国农工民主党天津市委员会共有车辆3辆，其中：机要通信用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党天津市委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国农工民主党天津市委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中国农工民主党天津市委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。