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九三学社天津市委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

九三学社天津市委员会在中共天津市委和九三学社中央的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬爱国、民主、科学的优良传统，为国家和天津的经济社会发展认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能，为国家和天津经济社会发展做出积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，九三学社天津市委员会内设7个职能处室，纳入九三学社天津市委员会2019年部门决算编报范围的有九三学社天津市委员会（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

九三学社天津市委员会2019年度部门决算收入总计11,201,754.47元，与2018年决算相比增加155,298.69元，其中：财政拨款收入10,722,134.00元，占95.72%；其他收入1,476.37元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

九三学社天津市委员会2019年度部门决算支出总计11,201,754.47元，与2018年决算相比增加155,298.69元，其中：基本支出9,300,440.86元，占83.03%；项目支出1,696,334.00元，占15.14%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

九三学社天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,996,774.86元，与2018年决算相比增加1,386,603.2元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”9,992,840.3元，其中：“民主党派及工商联事务” 9,992,840.3元，包括：

“行政运行”7,580,884.44元，主要用于单位的基本支出；

“一般行政管理事务”982,200元，主要用于培训支出、办公家具及设备购置支出、办公用房维修改造支出、办公自动化系统建设支出；

“参政议政”1,129,621.86元，主要用于民主党派为参政议政进行的调研、会议等方面的支出。

2、“社会保障和就业支出”554,845.72元，其中：“行政事业单位离退休”554,845.72元，包括：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 450,845.72元，主要用于缴纳机关在职人员养老保险。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 104,000元，主要用于缴纳机关在职人员职业年金。

4、“卫生健康支出”449,088.84元，其中：“行政事业单位医疗”449,088.84元，包括：

“行政单位医疗”297,088.84元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助”152,000元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

九三学社天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9,300,440.86元，与2018年决算相比减少180,217.3元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,927,606.43元，其中：“基本工资”1,173,876.4元；“津贴补贴”1,767,370.83元；“奖金”101,850元；“绩效工资”629,295.72元； “机关事业单位基本养老保险缴费”450,849.26元；“职工基本医疗保险缴费”260,007.41元；“公务员医疗补助缴费”156,003.54元；“其他社会保障缴费”18,201.37元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费；“住房公积金”1,766,004.0元；“其他工资福利支出”604,147.9元，主要用于本部门在职人员未休假补助等支出。

2、“商品和服务支出”2,024,751.63元，其中：“办公费”49,275.82元；“印刷费”39,030元，主要用于九三学社社讯的印刷费支出； “手续费”3,876元，主要用于银行手续费支出；“水费”3,555元，主要用于缴纳水费、污水处理费支出；“电费”51,000元，主要用于缴纳电费；“邮电费”25,991.22元，主要用于信函、快递的邮寄费支出；“取暖费”37,747.84元，主要用于煤气费和取暖热力费支出；“物业管理费”163,051元，主要用于机关物业服务支出；“差旅费”272,192.9元，主要用于机关干部参加外地相关会议的机票、火车票，环外交通费补贴支出；“维修（护）费”5,460元，主要用于机关办公设备的维修费用；“租赁费”61,927.2元，主要用于办公用房租赁支出；“会议费”203,823.2元，主要用于日常会议的会议室租金、住宿、伙食费支出；“培训费”247,480.81元，主要用于日常各类培训支出；“公务接待费”11,828.2元，主要用于接待其他省市到津调研发生的接待费支出；“劳务费”12,030.52元，主要用于公务员招考考务费用；“工会经费”53,000元，主要用于单位按规定提取的工会经费；“福利费”100,000元，主要用于单位按规定提取的福利费；“公务用车运行维护费”917元，主要用于公务用车的过路过桥费；“其他交通费用”258,470元；主要用于公务交通补贴费用、临时租车费用；“税金及附加费用”39,285.09元，主要用于缴纳残疾人保障金；“其他商品和服务支出”156,709.83元，主要用于机关人员工作餐费、垃圾清运费、慰问社员支出、土产杂品等公用支出。

3、“对个人和家庭的补助”311,540.12元，其中：“离休费”146,266.6元；“退休费”141,674.12元；“医疗费补助”23,079.4元；“其他对个人和家庭的补助”520元，主要用于离休人员医药费用。

4、“资本性支出”36,542.68元，其中：“办公设备购置”12,542.68元，主要用于购置日常办公用计算机；“专用设备购置”24,000元，主要用于监控安防系统设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九三学社天津市委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算12,745.20元，与2019年预算相比减少57,254.8元，主要原因是公务用车运行费用和接待费均有所减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是无因公出国情况。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算917.00元，其中公务用车运行维护费917.00元，与预算相比减少49,083元，主要原因是2018年下半年公车划拨机关事务管理局统一管理后，单位只发生汽油费和过路过桥费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算11,828.20元，与预算相比减少8,171.8元，主要原因是按规定压减三公经费所致。2019年本单位国内公务接待6批次，45人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，九三学社天津市委员会2019年度机关运行经费决算数2,061,294.31元，比2018年减少368,093.9元，降低15.15%。主要原因是按2018年机关装修搬家，机关运行经费支出较大，2019年恢复正常，而且2019年根据要求压减各项公用支出，也使得机关运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况

九三学社天津市委员会2019年政府采购支出总额791,229.28元，其中：政府采购货物支出535,765.08元、政府采购服务支出255,464.20元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，九三学社天津市委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括多年前已处置但因手续不全不能销账的车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，九三学社天津市委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

九三学社天津市委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.九三学社天津市委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。