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天津市妇女联合会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市妇女联合会基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市妇女联合会内设8个职能处室，下辖3个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市妇女联合会2019年部门决算编报范围有天津市妇女联合会（本级）和二级预算单位共4个，具体包括：

1.行政单位：天津市妇女联合会（本级），共计1个单位。

2.事业单位：天津宋庆龄渤海儿童世界、天津市妇女儿童社会服务中心、天津市妇联网络信息中心，共计3个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市妇女联合会2019年度部门决算收入总计49,923,208.58元，与2018年决算相比减少10,548,050.29元，其中：财政拨款收入44,416,800.00元，占88.97%；其他收入666,420.78元，占1.33%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市妇女联合会2019年度部门决算支出总计49,923,208.58元，与2018年决算相比减少10,548,050.29元，其中：基本支出37,475,964.90元，占75.07%；项目支出9,460,076.82元，占18.95%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市妇女联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计44,623,570.76元，与2018年决算相比减少7,705,029.67元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”“群众团体事务”38,665,429.05元，其中：

“行政运行”19,176,515.97元，主要用于：本单位人员支出及公务运行等基本支出。

“一般行政管理事务”6,753,755.2元，主要用于：本单位主要部门常规业务活动支出、妇女儿童业务活动支出。

“事业运行”12,082,761.55元，主要用于：下属事业单位人员支出及公务运行等基本支出。

“其他群众团体事务支出”652,396.33元，主要用于：下属事业单位业务支出及本单位抚恤金支出。

2、“社会保障和就业支出”“行政事业单位离退休”3,140,756.68元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,071,684.69元，“机关事业单位职业年金缴费支出”1,069,071.99元。

    3、“行政事业单位医疗”2,267,227.67元，其中：

“行政单位医疗”1,150,942.30元，主要用于：医疗保险缴费和离休老干部医药费支出。

“事业单位医疗”590,285.37元，主要用于：下属事业单位医疗保险缴费支出。

“公务员医疗补助”362,000.00元，主要用于：医疗补助支出。

“其他行政事业单位医疗支出”164,000.00元，主要用于：下属事业单位医疗保障支出。

4、“城乡社区支出”“城乡社区公共设施”550,157.36元，其中“其他城乡社区公共设施支出”550,157.36元，主要用于：生活垃圾源头分类项目支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市妇女联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计35,935,261.87元，与2018年决算相比减少727,467.74元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”29,146,318.38元，其中：

“基本工资”5,317,225.25元、“津贴补贴”5,123,055.90元、“奖金”238,974.00元、“其他社会保障缴费”126,680.79元、“绩效工资”3,882,995.24元，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,021,350.29元、“职业年金缴费”814,071.99元、“职工基本医疗保险缴费”1,164,227.67元“其他工资福利支出”3,024,815.87元，主要用于：本单位在职人员未休假补助等支出。

    2、“商品服务支出”4,912,353.58元，其中：

“办公费”622,066.25元、“印刷费”63,102.00元、“咨询费”109,175.20元、“手续费”5,320.30元、“水费”66,720.12元、“电费”147,069.17元、“邮电费”272,737.59元、“取暖费”110,037.00元、“物业管理费”539,732.56元、“差旅费”157,152.01元、“因公出国（境）费用”0元、“维修（护）费”102,339.10元、“会议费”125,838.00元、“培训费”207,542.12元、“公务接待费”25,770.20元、“劳务费”446,711.26元、“工会经费”250,000.00元、“福利费”310,165.17元、“公务用车运行维护费”43,361.50元、“其他交通费用”695,296.84元、“其他商品服务支出”515,076.26元，主要用于：机关老干部处、机关党委活动经费以及离休退休活动费等。

 3、“对个人和家庭的补助”1,552,000.51元，其中：

“离休费”825,954.75元、“退休费”510,391.60元、“医疗费”203,154.16元。

4、“资本性支出”324,589.40元，其中：

    “办公设备购置”191,699.40元、“信息网络及软件购置更新”17,550.00元、“无形资产购置”111,400.00元、“其他资本性支出”3,940.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市妇女联合会2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余143,880.00元，当年收入300,000.00元，支出总计392,827.44元，与2018年决算相比增加114,762.44元，具体情况如下：

1、“其他支出”“彩票公益金安排的支出”392,827.44元，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出”392,827.44元，主要用于：开展巾帼全民健身系列活动支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算69,131.70元，与2019年预算相比减少85,073.84元，主要原因是2019年未安排因公出国（境）支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少200,000.00元，主要原因是2019年未安排因公出国（境）计划。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算43,361.50元，其中公务用车运行维护费43,361.50元，与预算相比减少35,638.50元，主要原因是厉行节约，公务用车定点保险、定点维修；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算25,770.20元，与预算相比减少35,229.8元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待次数及标准。2019年本单位国内公务接待22批次，224人次；其中，外事接待1批次，47人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市妇女联合会2019年度机关运行经费决算数4,120,390.00元，比2018年减少1,036,581.78元，降低20.00%。主要原因是：根据市委、市政府要求压减一般性公用支出。

（二）政府采购支出情况

天津市妇女联合会2019年政府采购支出总额992,114.34元，其中：政府采购货物支出26,531.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出965,582.44元。授予中小企业合同金额992,114.34元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26,531.90元，占政府采购支出总额的2.67%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市妇女联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务外出用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市妇女联合会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市妇女联合会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市妇女联合会2019年度无空表。