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天津市工商业联合会2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的主题，紧扣统战性、经济性、民间性有机统一基本特征，履行职责、发挥作用、一手抓鼓励支持、一手抓教育引导，努力为天津改革发展稳定大局服务，为协调推进“四个全面”战略布局服务。全面加强各级工商联组织的思想建设、能力建设和作风建设，切实履行职能，发挥优势，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境，引导非公有制企业建立现代企业制度，增强自主创新；引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。努力服务好科学发展和实现自身科学发展，把工商联工作提高到一个新的水平。

二、机构设置

根据上述职责，天津市工商业联合会内设10个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市工商业联合会2019年部门决算编报范围仅天津市工商业联合会（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市工商业联合会2019年度部门决算收入总34,252,475.33元，与2018年决算相比增加3,314,347.05元，其中：财政拨款收入28,163,421.46元，占82.22%；其他收入909,794.59元，占2.66%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市工商业联合会2019年度部门决算支出总34,252,475.33元，与2018年决算相比增加3,314,347.05元，其中：基本支出26,698,472.57元，占77.95%；项目支出4,428,746.04元，占12.93%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市工商业联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计27,733,445.21元，与2018年决算相比增加3,216,091.70元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”24997403.62元，比上年增加2935142.39元，其中：“民主党派及工商联事务”24997403.62元，包括：

“行政运行”20271387.56元，主要用于工商企业服务支出及本部门基本支出；

“一般行政管理事务”1971490.88元，主要用于“健康工程”发布会、充实工商界互助金等项目支出；

“其他民主党派及工商联事务支出”2754525.18元，主要用于本部门基本支出。

2銆“社会保障和就业支出”1557579.95元，比上年增加227321.54元，其中“行政事业单位离退休”1557579.95元，包括：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1275579.95元，机关事业单位职业年金缴费支出282000元。

3、“卫生健康支出”1178461.64元，比上年增加53627.77元，其中：“行政事业单位医疗”1178461.64元，包括：

“行政单位医疗”743461.64元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助”435000元，主要用于医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市工商业联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计24,004,282.87元，与2018年决算相比增加2,296,960.25元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”18596927.13元，其中：

“基本工资”3290685.8万元，主要用于在职职工基本工资支出；

“津贴补贴”5412233.01元，主要用于在职职工津补贴支出；

“奖金”1867102.19元，主要用于在职职工绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”1275579.95元，主要用于在职职工基本养老保险支出；

“职工基本医疗保险缴费”743461.64元，主要用于在职职工基本医疗保险支出；

“公务员医疗补助缴费”435000元，主要用于在职职工医疗补助支出；

“其他社会保障缴费”51559.54元，主要用于职工社会保险支出；

“住房公积金”4413668.5元，主要用于在职职工住房公积金支出；

“医疗费”3282.96元，主要用于在职职工医疗费支出；

“其他工资福利支出”1104353.54元，主要用于在职职工未休假补助支出；

2、“商品和服务支出”4,824,053.84元，其中：

“物业费”1216101.41元，主要用于机关物业管理服务支出；

“其他交通费用”716690元，主要用于职工交通补贴支出；

“因公出国（境）费用”437853.72元，主要用于因公出国（境）费用支出；

“福利费”280000元，主要用于职工福利费用支出；

“劳务费”14730元，主要用于雇用临时工作人员相关费用支出；

“委托业务费”10050元，主要用于委托外单位办理业务相关费用支出；

“邮电费”48169.61元，主要用于机关电话、网络、文件邮寄等费用支出；

“办公费”518617.13元，主要用于购买办公用品、报刊等费用支出；

“差旅费”260288.23元，主要用于职工出差相关费用支出；

“租赁费”210197.4元，主要用于支付办公用房租金；

“ 维修(护)费”15525元，主要用于机关办公用房和办公设备维修、维护费用支出；

“取暖费”99644.75元，主要用于机关冬季采暖费用支出；

“工会经费”231000元，主要用于机关工会相关费用支出；

“公务接待费”103299.5元，主要用于公务接待各项费用支出；

“电费”83061.47元，主要用于机关用电支出；

“公务用车运行维护费”9337.75元，主要用于现有公务用车燃油、保险、维修等支出；

“水费”43137.8元，主要用于机关用水费用支出；

“印刷费”29074元，主要用于机关文件资料印刷费用支出；

“培训费”9709元，主要用于机关培训费用支出；

“会议费”450425.5元，主要用于第二届全国青峰会和机关会议费用支出；

“手续费”310元，主要用于机关银行汇款手续费支出；

“其他商品和服务支出”36831.57元，主要用于机关后勤保障用品等支出。

3、“对个人和家庭补助支出”497811.9元，其中：

“退休费”393827.9元，主要用于退休人员的采暖、物业补助支出；

“生活补助”4584元，主要用于工商互助金支出；

“奖励金”7000元，主要用于在职职工获得市级表彰奖励的支出；

“其他对个人和家庭的补助支出”92400元，主要用于在职及退休人员的特殊补助等支出。

4銆“其他资本性支出”85490元，其中：

     “办公设备购置”85490元，主要用于机关办公设备购置费用支出；

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市工商业联合会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算550,490.97元，与2019年预算相比减少 249509.03 元，主要原因是因公出国（境）任务减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算437,853.72元，与预算相比减少112146.28元，主要原因是因公出国（境）任务减少。2019年本单位组织的出国团组3个，出国7人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算9,337.75元，其中公务用车运行维护费9,337.75元，与预算相比减少90662.25元，主要原因是公车改革后公车运行维护费有所减少；公务用车购置费0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算103,299.50元，与预算相比减少46700.5元，主要原因是2019年接待全国工商联、各省市工商联以及国内外商会组织来津考察、调研任务减少。2019年本单位国内公务接待26批次，454人次；其中，外事接待1批次，12人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市工商业联合会2019年度机关运行经费决算数4,909,543.84元，比2018年增加556,557.37元，增长13.00%。主要原因是增加工商企业服务费用支出

（二）政府采购支出情况

天津市工商业联合会2019年政府采购支出总额1,173,191.90元，其中：政府采购货物支出127,101.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,046,090.00元。授予中小企业合同金额1,046,090.00元，占政府采购支出总额的89.17%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市工商业联合会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市工商业联合会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市工商业联合会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市工商业联合会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。