太阳城娱乐

天津市作家协会2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市作家协会主要职责是负责编辑文学刊物，繁荣天津市文学创作，展示天津文学创作实绩，发现和扶持文学新人；组织作家进行文学创作、交流、沟通文学信息；负责管理天津市的文学创作队伍；组织作家深入生活；加强与中国作协、兄弟省市作协的交流和联系。

二、机构设置

根据上述职责，天津市作家协会内设6个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市作家协会2019年部门决算编报范围仅天津市作家协会（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市作家协会2019年度部门决算收入总计19,304,956.59元，与2018年决算相比减少1,129,699.63元，其中：财政拨款收入17,333,549.80元，占89.79%；其他收入78,530.03元，占0.41%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市作家协会2019年度部门决算支出总计19,304,956.59元，与2018年决算相比减少1,129,699.63元，其中：基本支出15,301,868.52元，占79.26%；项目支出1,757,704.10元，占9.10%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市作家协会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17,004,966.89元，与2018年决算相比增加412,314.14元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出7013907.19元，其中：行政运行支出7013907.19元，主要用于本部门基本支出。

2、文化旅游体育与传媒支出8028083.38元，其中：文化创作与保护支出7848083.38元，主要用于办刊及所属事业单位基本支出，宣传文化发展专项支出180000元，主要用于青年文学人才培养、扶持重点作品创作等项目支出。

3、社会保障和就业支出1428813.09元，主要用于养老保险和职业年金缴费。

4、卫生健康支出534163.23元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市作家协会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15,247,262.79元，与2018年决算相比增加634,248.22元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”10541611.52元，其中：基本工资1978161.36元、津贴补贴2015665.39元、奖金556647元、绩效工资1176933元、机关事业单位养老保险缴费887580.94元、职业年金缴费487232.15元、职工基本医疗保险缴费346000元、公务员医疗补助缴费118000元、其他社会保障缴费57828.03元、住房公积金2391386.65元、其他工资福利支出526177元，主要用于加班工资和未休假补贴。

2、“商品和服务支出”3470271.42元，其中：办公费158789.01元、印刷费249093元、手续费2572元、水费321700元、电费528284.59元、邮电费101009.68元、取暖费96087.8元、物业管理费959337.16万元、差旅费77696元、维修费127227.54元、培训费2700元、公务接待费4527元、劳务费372935.57元、工会经费55800元、福利费40210元、公务用车运行维护费2553元、其他交通费299985元，主要于交通补贴和租车费用、其它商品和服务支出69764.07元，主要用于离休人员特需费。

3、“对个人和家庭的补助”1226360.85元，其中：离休费950015.02元、退休费276345.83元。

4、“其他资本性支出”9019元，其中： 办公设备购置9019元，主要用于购买计算机、打印机。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市作家协会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算7,080.00元，与2019年预算相比减少88920元，主要原因是招待费用减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排出国经费。2019年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算2,553.00元，其中公务用车运行维护费2,553.00元，与预算相比减少57447 元，主要原因是公务用车划拨到市机关事务管理局，公务用车保险费减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算4,527.00元，与预算相比减少31473元，主要原因是减少招待人次。2019年本单位国内公务接待6批次，51人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市作家协会2019年度机关运行经费决算数3,479,290.42元，比2018年减少96,732.37元，降低3.00%。主要原因是：减少开办费用等专项支出。

（二）政府采购支出情况

天津市作家协会2019年政府采购支出总额1,525,500.62元，其中：政府采购货物支出372,420.00元、政府采购服务支出1,153,080.62元。授予中小企业合同金额1,525,500.62元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,525,500.62元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市作家协会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市作家协会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市作家协会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市作家协会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。