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天津市人民对外友好协会2019年度

部门决算和“三公”经费决算编制说明

第一部分    概况

一、主要职责

本部门主要职责和机构设置情况属涉密事项，依法不予公开。

二、机构设置

    根据决算编报要求，纳入2019年部门决算编报范围有天津市人民对外友好协会（本级）共1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市人民对外友好协会2019年度部门决算收入总计3,445,574.54元，与2018年决算相比减少610,626.60元，其中：财政拨款收入3,323,267.20元，占96.45%；其他收入211.10元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市人民对外友好协会2019年度部门决算支出总计3,445,574.54元，与2018年决算相比减少610,626.60元，其中：基本支出2,692,603.90元，占78.15%；项目支出265,267.20元，占7.70%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市人民对外友好协会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,957,660.00元，与2018年决算相比增加133,010.14元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”2,682,694.76元，其中：

（1）“一般公共服务支出-民主党派及工商联事务”237,267.2元，其中：

    “其他民主党派及工商联事务支出”237,267.2元，主要用于：支付死亡人员抚恤金。

（2）“一般公共服务支出-群众团体事务” 2,445,427.56元，其中：

    “行政运行”2,349,227.56 元，主要用于：本部门基本经费支出。

    “其他群众团体事务支出”96,200元，主要用于：本部门基本经费支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”155,000元，其中：

   “机关事业单位基本养老保险缴费支出”127,000元，主要用于：本部门基本养老保险缴费支出。

   “机关事业单位职业年金缴费支出”28,000元，主要用于：本部门职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”119,965.24元，其中：

   “行政单位医疗”75,965.24元，主要用于：本部门基本医疗保险缴费支出。

   “公务员医疗补助”44,000元，主要用于：本部门集中安排的公务员医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市人民对外友好协会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,692,392.80元，与2018年决算相比减少132,257.06元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,886,442.4 元，其中：

   “基本工资”323,856 元，主要用于：本部门人员工资支出。

   “其他工资福利支出”178,380.84元，主要用于：本部门病假两个月以上期间的人员工资、公务员及参照公务员制度管理的单位工作人员及转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

2、“对个人和家庭的补助支出”271,192元，其中：

   “离休费”220,035.5元，主要用于：离休人员的工资福利支出等。

   “退休费”51,156.5元，主要用于：退休人员的工资福利支出等。

3、“商品和服务支出”534,758.4元，其中：

   “办公费”92,250.2元，主要用于：购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  “公务接待费”160,151.4元，主要用于：本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市人民对外友好协会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算184,151.40元，与2019年预算相比减少415,848.6元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费用。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算24,000.00元，其中公务用车运行维护费24,000.00元，与预算相比持平，主要原因是用于车辆运行维护费用支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算160,151.40元，与预算相比减少415,848.6元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。2019年本单位国内公务接待7批次，103人次；其中，外事接待5批次，84人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民对外友好协会2019年度机关运行经费决算数534,758.40元，比2018年增加173,945.83元，增长48.00%。主要原因是：用于本部门办公经费支出等。

（二）政府采购支出情况

天津市人民对外友好协会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市人民对外友好协会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市人民对外友好协会2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市人民对外友好协会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市人民对外友好协会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。