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来源：天津市归国华侨联合会 发布时间：2020-08-28 22:52
天津市归国华侨联合会
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津市归国华侨联合会（简称“天津市侨联”）是中共天津市委领导下的由本市归侨侨眷组成的人民团体。依据《中国侨联章程》本着“以侨为本，为侨服务”的宗旨，独立自主开展活动。 按照中央对侨联的要求，具有围绕中心、服务经济发展大局；依法维护侨胞合法权益；积极参政议政；拓展海外联谊；弘扬中华文化和参与社会建设等六大方面职能。
侨联组织有着民间性、涉外性、群众性和统战性四大特点，作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，被称为“侨胞之家”；作为民间对外交往的窗口，被称为公共外交的重要渠道；作为国家一级人民团体，是党的群众工作重要组成部分。
二、机构设置
根据上述职责，天津市归国华侨联合会内设4个职能处室,分别为办公室（人事部）、经济科技联络部、文化信息传播部和社会工作联络部。根据决算编报要求，纳入天津市归国华侨联合会2019年部门决算编报范围仅部门本级，单位性质为行政单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市归国华侨联合会2019年度部门决算收入总计11,630,724.75元，与2018年决算相比增加2,553,669.05元，其中：财政拨款收入11,535,250.00元，占99.18%；其他收入322.47元，占0.00%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市归国华侨联合会2019年度部门决算支出总计11,630,724.75元，与2018年决算相比增加2,553,669.05元，其中：基本支出9,504,031.35元，占81.71%；项目支出1,464,440.75元，占12.59%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市归国华侨联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,968,472.10元，与2018年决算相比增加2,581,402.75元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出” 9,967,702.18元，其中：“港澳台事务”50,301.29元，包括行政运行50,301.29元，主要用于单位办公保障经费。“群众团体事务”9,917,400.89元，包括行政运行8,529,960.14元，主要用于：单位人员和部门行政办公经费支出。一般行政管理事务1,387,440.75元，主要用于办公场所新址改造工程预付款和办公新址租金。
2、“社会保障和就业支出” 557,835.52元，其中：“行政事业单位离退休” 557,835.52元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出480,835.52元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出77,000.00元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出” 442,934.40元，其中：“行政事业单位医疗”442,934.40元，包括行政单位医疗276,834.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出。公务员医疗补助166,100.40元，主要用于单位医疗补助支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市归国华侨联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9,504,031.35元，与2018年决算相比增加1,773,996.92元，具体情况如下：
1、“工资福利支出” 7,511,529.57元，其中：“基本工资”1,322,678.00元，“津贴补贴”1,785,085.20元，“奖金” 787,286.48元，“机关事业单位基本养老保险缴费” 480,835.52
元，“职工基本医疗保险缴费” 276,834.00元，“公务员医疗补助缴费” 166,100.40元，“其他社会保障缴费” 19,379.01元，“住房公积金” 2,018,062.00元，“其他工资福利支出” 655,268.96元，主要用于未休假补贴等人员基本支出。
2、“商品和服务支出” 1,865,944.18元，其中：“办公费” 153,561.06元，“印刷费” 39,327.30元，“手续费” 210.00元，“水费” 12,903.70元，“电费” 21,973.17元，“邮电费” 30,339.34元，“取暖费” 37,368.40元，“物业管理费” 149,953.80元，“差旅费”67,145.68元，主要用于：工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。“维修(护)费” 18,932.00元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用。“租赁费” 40,918.80元。“会议费” 68,486.00元，主要用于：单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。“培训费” 33,840.00元。“公务接待费” 54,884.60元。“劳务费” 277,004.00元，主要用于：单位临时聘用人员的劳务费用。“委托业务费”23,200.00元。“工会经费” 60,000.00元。“福利费” 61,737.20元。“公务用车运行维护费” 24,735.00元，主要用于：单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。“其他交通费用：309,340.00元。“税金及附加费用”： 30,219.30元，主要用于：缴纳单位残疾人保障金。“其他商品和服务支出” 349,864.83元，主要用于业务费、宣传服务费等公用支出。
3、“对个人和家庭的补助” 68,127.60元，其中“退休费” 68,097.60元，主要用于：退休干部房屋、物业、采暖补贴。“奖励金”30元，主要用于：独生子女奖励。
4、“资本性支出” 58,430.00元，其中“办公设备购置” 58,430.00元，主要用于转隶人员办公家具购置。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市归国华侨联合会2019年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算79,619.60元，与2019年预算相比减少270380.4元，主要原因是本年度无因公出国（境），公务接待减少，公车划拨相关支出减少。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少200000元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算24,735.00元，其中公务用车运行维护费24,735.00元，与预算相比减少35265元，主要原因是车辆划转相关支出减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车购置。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算54,884.60元，与预算相比减少35115.4元，主要原因是减少接待批次和人次。2019年本单位国内公务接待17批次，280人次；其中，外事接待10批次，167人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市归国华侨联合会2019年度机关运行经费决算数1,924,374.18元，比2018年减少278,069.14元，降低13.00%。主要原因是：在2018年度预支2019年机关网站宣传服务费。
（二）政府采购支出情况
天津市归国华侨联合会2019年政府采购支出总额58,430.00元，其中：政府采购货物支出58,430.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
天津市归国华侨联合会2019年度部门决算无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市归国华侨联合会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市归国华侨联合会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津市归国华侨联合会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
