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中国国际贸易促进委员会天津市分会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

根据中共天津市委、市政府对外经贸发展的指导思想和方针政策，充分发挥海外优势，利用对外联络、国际展览、信息咨询、法律服务等职能，促进天津市的对外经贸交流。努力发挥政府与企业之间、国际与国内之间的纽带与桥梁的作用，不断改善和优化市场环境，为政府服务，为企业服务。

二、机构设置

根据上述职责，中国国际贸易促进委员会天津市分会内设7个职能处室。根据决算编报要求，纳入中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年部门决算编报范围仅中国国际贸易促进委员会天津市分会（本级）1个参照公务员管理的事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年度部门决算收入总计23,410,485.46元，与2018年决算相比增加2,079,930.12元，其中：财政拨款收入22,072,000.00元，占94.28%；其他收入3,087.26元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年度部门决算支出总计23,410,485.46元，与2018年决算相比增加2,079,930.12元，其中：基本支出16,605,272.69元，占70.93%；项目支出5,726,000.00元，占24.46%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计21,967,081.20元，与2018年决算相比增加2,005,610.53元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”20,262,776.19元，其中：“行政运行”13,772,752.19元，主要用于本部门基本支出；“一般行政管理事务”1,350,000.00元，主要用于公益性涉外法律服务；“国际经济合作”2,850,000.00，主要用于PECC博览会筹办经费和北京世界园艺博览会；“国内贸易管理”1,300.000.00元，“其他商贸事务支出”990,024.00元，主要用于出证认证补贴。

2、“社会保障和就业支出”921,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”760,000.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出161,000.00元，主要用于缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出”783,305.01元，其中：“行政单位医疗”452,305.01元，“公务员医疗补助”266,000.00元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险和医疗补助；“事业单位医疗”65,000.00元，主要用于离休干部医疗费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计16,241,081.20元，与2018年决算相比增加1,269,610.53元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”12,330,184.88元，其中：“基本工资”2,176,778.77元；“津贴补贴”3,071,913.64元；“奖金”1,238,772.00元；“机关事业单位基本养老保险缴费”760,000.00元；“职工基本医疗保险缴费”452,305.01元；“公务员医疗补助缴费”266,000.00元；“其他社会保障缴费”32,591.46元；“住房公积金”3,180,117.00元；“其他工资福利支出”1,151,707.00 元，主要用于未休假补助等支出。

2、“商品和服务支出”3,534,529.72元，其中：“办公费”84,355.58元；“印刷费”5,116.90元；“手续费”2,625.99元；“水电费”66,885.7元；“邮电费”130,007.18元；“取暖费”50,718.40元。“物业管理费”188,455.08元；“差旅费”323,465.63元；“因公出国（境）费用”405,064.56元；“维修（护）费74,584.45元；“租赁费”34,000.00元；“会议费”15,000.00元；“培训费”15,000.00元；“公务接待费”49,278.00元；“劳务费”5,960.73元；“委托业务费”340,000.00元；“工会经费”92,000.00元；“福利费”240,379.20元；“公务用车运行维护费”16,483.00元；“其他交通费用”483,404.00元；“税金及附加费用”80,081.15；“其他商品和服务支出”831,664.17元，主要用于扶贫支出、餐饮服务外包、内控建设服务费、办公楼保险及审计费等。

3、“对个人和家庭的补助”264,154.60元，其中： “退休费”142,735.80元；“生活补助”100,000.00元；其他对个人和家庭的补助21418.80元。

4、“资本性支出”112,212.00元，其中：“办公设备购置”112,212.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算470,825.56元，与2019年预算相比减少163,174.44元，主要原因是厉行节约，有效控制“三公经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算405,064.56元，与预算相比减少138,935.44元，主要原因是厉行节约，有效控制三公经费。2019年本单位组织的出国团组6个，出国10人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算16,483.00元，其中公务用车运行维护费16,483.00元，与预算相比减少13,517.00元，主要原因是公务用车1辆，无偿划拨天津市机关事务管理局，保险维修等支出不再由单位负担；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算49,278.00元，与预算相比减少10722.00元，主要原因是厉行节约，有效控制“三公经费”。2019年本单位国内公务接待27批次，243人次；其中，外事接待17批次，155人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年度机关运行经费决算数3,646,741.72元，比2018年增加621,847.17元，增长21.00%。主要原因是：由于人员增加及加大招商引资与国内外各方的沟通联络、拓展业务等随之办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年政府采购支出总额2,157,413.00元，其中：政府采购货物支出7,413.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,150,000.00元。授予中小企业合同金额2,150,000.00元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额2,150,000.00元，占政府采购支出总额的99.66%。

（三）国有资产占有使用情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国国际贸易促进委员会天津市分会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。