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来源：天津市红十字会 发布时间：2020-08-28 22:50
天津市红十字会2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津市红十字会的具体职责为赈济救助、卫生救护、扶贫助学、红十字青少年、红十字事业发展以及民间、国际之间交往等。
中国造血干细胞捐献者资料库天津管理中心负责对造血干细胞捐献者与接受者的咨询、登记、查询及全国联网信息反馈，实施对资料分库的检索、分析配型等相关服务。
天津市人体器官捐献管理中心承担全市人体器官捐献的宣传、动员和培训工作。
二、机构设置
根据上述职责，天津市红十字会内设 4 个职能处室，下辖 2 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市红十字会2019年部门决算编报范围有天津市红十字会（本级）和二级预算单位共 2 个，具体包括：
1.行政单位：天津市红十字会（本级），共计 1 个单位。
2.事业单位：中国造血干细胞捐献者资料库天津管理中心、天津市人体器官捐献管理中心,共计2个单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市红十字会2019年度部门决算收入总计21,785,141.81元，与2018年决算相比增加257,593.42元，其中：财政拨款收入16,522,000.00元，占75.84%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入888,443.44元，占4.08%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市红十字会2019年度部门决算支出总计21,785,141.81元，与2018年决算相比增加257,593.42元，其中：基本支出14,913,700.99元，占68.46%；项目支出2,859,347.51元，占13.13%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市红十字会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计16,828,692.01元，与2018年决算相比增加1,307,903.56元，具体情况如下：
1、“行政事业单位离退休” 1,058,575.81 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 783,042.88 元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”275,532.93元，主要用于行政事业单位工作人员职业年金缴费支出。
2、“红十字事业”12,474,058.84元，其中：“行政运行”10,528,801.49元，主要用于机关单位的人员和公用等基本支出；“一般行政管理事务”5,080.59元，主要用于单位的其他公用支出；“其他红十字事业支出”1,940,176.76元，主要用于事业单位事业方面的人员和公用等基本支出。
3、“公共卫生”2,584,714.74元，其中：“基本卫生公共服务”2,000,196.16元，主要用于市红十字会能力建设等项目支出；“重大公共卫生专项”584,518.58元，主要用于红十字会房屋维修改造和人事档案库房智能化改造及事业单位专项业务费等支出。
4、“行政事业单位医疗”711,342.62元，其中：“行政单位医疗”376,969.36元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”87,583.01元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”220,485.36元，主要用于机关职工医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”26,304.89元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市红十字会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,969,344.50元，与2018年决算相比减少211,840.55元，具体情况如下：
1、“工资福利支出（经济分类的类级）”11178611.70元，其中：“基本工资（经济分类款级）” 1,990,193.61元，主要用于机关事业单位职工的职务、级别工资支出；“津贴补贴”2,460,644.85元，主要用于机关工作人员的工资性津贴，生活性补贴等支出；“奖金”861,586.66元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金和绩效奖励；“绩效工资”664,258.00元，主要用于事业单位基础性绩效、奖励性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费” 783,042.88 元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；“职业年金缴费”161,532.93元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出;“职工基本医疗保险缴费” 490,857.26元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助缴费”220,485.36元，主要用于机关职工公务员医疗补助缴费支出；“其他社会保险缴费”51,210.27元，主要用于机关职工其他保险缴费支出；“住房公积金”2,711,045元，主要用于机关事业单位职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”783,754.88元，主要用于职工未休年休假补贴支出。
2、“商品和服务支出”2,275,605.49元，其中：“办公费”216,110.99元，主要用于机关事业单位日常办公用品、书报杂志等支出；“印刷费”7,590元，主要用于机关的印刷费支出；“咨询费”2,920.78元，主要用于机关咨询方面的支出；“手续费”401.00元，主要用于机关事业单位的各类手续费的支出；“水费”11,488.70元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；“电费”62,264.01元，主要用于单位的电费支出；“邮电费”44,164.09元，主要用于机关事业单位的邮寄费、电话费及网络通讯费等支出；“取暖费”82,100.00元，主要用于单位办公用房的冬季取暖费支出；“物业管理费”499,834.04元，主要用于单位开支的物业管理费支出；“差旅费”147,902.00元，主要用于机关事业单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；“因公出国（境）费用”18,787.00元，主要用于机关工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；“维修（护）费”64,400.00元，主要用于机关日常开支的固定资产修理和维护费用支出；“租赁费”109,601.20元，主要用于机关办公用房的租赁费用支出；“会议费”40,000.00元，主要用于机关在会议期间开支的住宿费、伙食费、场地租金和文件印刷费等支出；“培训费”10,180.00元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地租金和培训资料费等支出；“公务接待费”840.00元，主要用于机关开支的公务接待费用支出；“劳务费”227,579.22元，主要用于机关事业单位临时聘用人员及外单位的劳务费用支出；“委托业务费”24,500.00元，主要用于机关委托给外单位的委托业务费支出；“工会经费”91,436.00元，主要用于单位按规定提取的工会经费支出；“福利费”137,333.70元，主要用于单位按规定提取的职工福利费支出；“公务用车运行维护费”41,805.22元，主要用于机关事业单位保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费等支出；“其他交通费用”344,457.80元，主要用于机关工作人员公务交通补贴和事业单位租车费用等支出；“税金及附加费用”65,909.74元，主要用于机关事业单位缴纳的残疾人保障金支出；“其他商品和服务支出”24,000.00元，主要用于机关其它日常公用支出。
3、“对个人和家庭的补助”473,257.31元，其中：“退休费”148,470.34元，主要用于机关退休人员的采暖补贴、物业服务补贴等支出；“其他对个人和家庭的补助”324,786.97元，主要用于机关老职工住房补贴支出。
4、“资本性支出”41,870.00元，其中：“办公设备购置”39,720元，主要用于机关事业单位购置的按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和设备的支出；“专用设备购置”2,150元，主要用于机关购置的按规定纳入固定资产核算范围的专用设备的支出。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市红十字会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算61,432.22元，与2019年预算相比减少 134,567.78元，主要原因是因公出国（境）费人次数减少、公务来访人批次减少，严格执行公务接待费标准。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算18,787.00元，与预算相比减少111,213.00 元，主要原因是因公出国（境）人次数减少。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算41,805.22元，其中公务用车运行维护费41,805.22元，与预算相比减少194.78 元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费 。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算840.00元，与预算相比减少23,160.00元，主要原因是公务来津来访人员及批次减少，严格执行公务接待费标准。2019年本单位国内公务接待1批次，6人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市红十字会2019年度机关运行经费决算数2,070,643.59元，比2018年减少199,683.37元，降低9.00%。主要原因是：加强管理，厉行节约，减少不合理的开支。
（二）政府采购支出情况
天津市红十字会2019年政府采购支出总额43,580.00元，其中：政府采购货物支出1,870.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出41,710.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津市红十字会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括2个事业单位业务工作公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市红十字会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市红十字会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1. 天津市红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
