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天津市台湾同胞联谊会2019年度部门决

算和“三公”经费决算编制说明

第一部分    天津市台湾同胞联谊会概况

一、主要职责

天津市台湾同胞联谊会主要职责是：服务定居大陆台胞、开展对台联络交流、社会服务等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市台湾同胞联谊会内设5个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市台湾同胞联谊会2019年部门决算编报范围有天津市台湾同胞联谊会（本级）1个行政单位。

第二部分  天津市台湾同胞联谊会2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市台湾同胞联谊会2019年度部门决算收入总计4778523.54元，与2018年决算相比减少342818.49元，其中：财政拨款收入4476900元，占93.69%；其他收入1591.81元，占0.03%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市台湾同胞联谊会2019年度部门决算支出总计4778523.54元，与2018年决算相比减少342818.49元，其中：基本支出2809146.74元，占58.79%；项目支出627000元，占13.12%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市台湾同胞联谊会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3436146.74元，与2018年决算相比减少369313.04元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出3117386.34元，比上年减少384796.76元，其中：港澳台侨事务3117386.34元。包括：

（1）行政运行1938496.62元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴等人员支出及办公费、交通费、差旅费、会议费等公用支出。

（2）台湾事务574889.72元，主要用于办公费、交通费、差旅费、会议费、因公出国（境）费、培训费及扶贫助困等公用支出。

（3）其他港澳台侨事务604000元，主要用于老台胞补助专项支出。

2、社会保障和就业支出支出177250元，比上年增加4135.92元，其中：行政事业单位离退休177250元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出154250元，为缴纳行政单位养老保险支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出23000元，为缴纳职业年金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出141510.4元，比上年增加11347.8元，其中：行政事业单位医疗141510.4元，包括：

（1）行政单位医疗880101.4元，为缴纳行政单位医疗保险支出。

（2）公务员医疗补助53500元，为公务员医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市台湾同胞联谊会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3436146.74元，与2018年决算相比增加43786.96元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2018798.08元，其中：“基本工资” 360423.3元，“津贴补贴” 722445.95元，“奖金” 104184元，“其他社会保障缴费” 7068.53元，“机关事业单位基本养老保险缴费” 154250元，“职工基本医疗保险缴费”88010.4元，“公务员医疗补助缴费”53500元，“住房公积金”403567元，“其他工资福利支出”125348.9元，主要用于：在职人员未休假补贴等支出。

2、“商品和服务支出”768331.66元，其中：“办公费”56725.01元，“印刷费”16000元，“咨询费”600元，“手续费”618.99元，“邮电费”15519.3元，“物业管理费”127362元，“差旅费”18788.5元，“会议费”18296.97元，主要用于：机关日常会议、台联理事会议等，，“公务接待费”6943元，“工会经费”19000元，“福利费”22863.4元，“公务用车运行维护费”14625元，“其他交通费用”88504元，“其他商品和服务支出” 362485.49元，主要用于：开展对台交流联络、两岸青年文化研习营、组织台胞活动、扶贫助困等。

3、“对个人和家庭的补助”22017元，其中“退休费”21897元，“奖励金”120元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市台湾同胞联谊会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算21568元，与2019年预算相比减少170432元，主要原因是严控“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少130000元，主要原因是本年度未安排“因公出国（境）支出 。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算14625元，其中公务用车运行维护费14625元，与预算相比减少15375元，主要原因是按照规定严格执行公务用车改革，严控“公务用车运行维护”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未安排“公务用车购置“支出。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算6943元，与预算相比减少25057元，主要原因是严控“公务接待费”规模及标准。2019年本单位国内公务接待3批次，18人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市台湾同胞联谊会2019年度机关运行经费决算数768331.66元，比2018年减少473076.12元，降低38.11%。主要原因是：严格控制经费支出，减少办公用品购置等。

（二）政府采购支出情况

天津市台湾同胞联谊会 2019年政府采购支出总额11210元，其中：政府采购服务支出11210元。授予中小企业合同金额    0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市台湾同胞联谊会共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。无单价50万元以上的通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市台湾同胞联谊会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市台湾同胞联谊会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津市天津市台湾同胞联谊会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。