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天津市黄埔军校同学会2019年度部门决算和“三公”经费

决算编制说明

第一部分    天津市黄埔军校同学会概况

一、主要职责

天津市黄埔军校同学会是由在津黄埔同学组成的爱国群众团体，黄埔军校同学会宗旨是：发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华。在市委统战部的领导下，团结、带领广大黄埔同学以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为自己的行动指南，坚持党的各项路线、方针、政策，做到在政治上，思想上，行动上与党中央保持高度一致。充分发挥黄埔同学在对台工作中的特殊优势，增进海外黄埔同学对祖国大陆的了解，以两岸关系和平发展为主要工作内容和任务，为建设新天津和祖国和平统一大业作出贡献。

二、机构设置

天津市黄埔军校同学会内设2个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市黄埔军校同学会2019年部门决算编报范围仅天津市黄埔军校同学会（本级）1个行政单位。

第二部分  天津市黄埔军校同学会2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市黄埔军校同学会2019年度部门决算收入总计3273965.85元，与2018年决算相比减少988091.3元，其中：财政拨款收入2,995,000.00元，占91.48%；其他收入197.93元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市黄埔军校同学会2019年度部门决算支出总计3273965.85元，与2018年决算相比减少988091.3元，其中：基本支出2631883.38元，占80.39%；项目支出26000元，占0.79%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市黄埔军校同学会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,657,883.38元，与2018年决算相比减少474,283.45元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出2379127.38元，其中：群众团体事务2379127.38元，包括：

（1）行政运行费用2305535.7元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴等人员支出及办公费、交通费、差旅费、会议费、接待费等公用支出。

（2）一般行政管理事务73591.68元，主要用于：维修费、专用材料费、其他交通费及其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出支出157433.12元，其中：行政事业单位离退休157433.12元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出131433.12元，为缴纳行政单位养老保险支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出26000元，为缴纳行政单位职业年金支出。

3、卫生健康支出121322.88元，其中：行政事业单位医疗121322.88元，包括：

（1）行政单位医疗75826.8元，为缴纳行政单位医疗保险支出。

（2）公务员医疗补助45496.08元，为公务员医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市黄埔军校同学会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2631883.38元，与2018年决算相比减少290283.45元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2013889.64元，其中：“基本工资” 351666.79元，“津贴补贴”616104元，“奖金” 20166.98元， “机关事业单位基本养老保险缴费” 131433.12元，“职工基本医疗保险缴费” 75826.8元，“其他社会保障缴费” 5308.2元，“公务员医疗补助缴费”45496.08元，“住房公积金”484638元，“其他工资福利支出”283249.67元，主要用于：在职人员未休假补贴、派遣职工工资、会长津贴费用等支出。

2、“商品和服务支出”577993.94元，其中：“办公费”55742.24元， “手续费”640元，“水费”975元，“邮电费”3350.1元，“取暖费”5010.3元，“差旅费”24652元， “因公出国（境）费”10039.64元，主要用于：我会组团赴澳门参加演讲比赛，“维修（护）费”13114.1元，“会议费”4048元，主要用于：举办京津冀协同发展联席会等费用支出，“公务接待费”200944.47元，主要用于接待台湾团组费用，“工会经费”16000元，“福利费”20295.09元，“公务用车运行维护费”16086元，“其他交通费用” 81120元，“其他商品和服务支出” 125977元，主要用于：服务黄埔会员、机关小食堂等费用支出。

3、“对个人和家庭的补助”39999.8元，其中“退休费”35824.8元，“其他对个人和家庭的补助支出”4175元，主要用于：看望患病会员等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市黄埔军校同学会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算227070.11元，与2019年预算相比减少147929.89元，主要原因是公务接待费及因公出国（境）费减少。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算10039.64元，与预算相比减少69960.36元，主要原因是出国（境）团组减少。2019年本单位组织的出国团组1个，出国3人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算16086元，其中公务用车运行维护费16086元，与预算相比减少18914元，主要原因是用车次数减少、燃油费减少；公务用车购置费0元，与预算相比持平。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算200944.47元，与预算相比减少59055.53元，主要原因是接待台湾团组减少，并受接待团组规格及市场价格影响。2019年本单位国内公务接待4批次，    120人次；其中，外事接待4批次，120人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市黄埔军校同学会2019年度机关运行经费决算数    577993.94元，比2018年减少472532.54元，降低45.00%。主要原因是：维修维护费减少及因公出国（境）费用减少等。

（二）政府采购支出情况

天津市黄埔军校同学会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市黄埔军校同学会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市黄埔军校同学会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市黄埔军校同学会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市黄埔军校同学会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。