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天津市档案馆2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律和法规，负责起草有关地方性法规、规章制度，编制本市档案事业发展规划，并组织实施对各级各类档案馆的设置进行指导。

2、根据《中华人民共和国》及有关法规、规章，对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理，并指导、检查、监督全市党政机关，群众团体、企事业单位和其他组织的档案工作，负责档案工作的宣传教育。

3、集中统一管理市级党和国家机关、有关群众团体和市直属单位的重要档案资料、保守党和国家机密、维护档案的完整、确保档案资料的安全。

4、接收、整理和保管有关天津历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案、档案材料，收集散失在国外的有关档案材料，开发档案信息资源，为社会提供利用和服务。

5、负责组织本市档案学术理论、档案史料、档案保护技术等方面的研究和国内外学术交流工作，推进档案工作的科学化管理和现代科学技术的应用推广工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市档案馆内设14个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市档案馆2019年部门决算编报范围有天津市档案馆（本级）和二级预算单位天津市地方志馆共 2 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市档案馆2019年度部门决算收入总计92,944,440.40元，与2018年决算相比增加29199376.87元，其中：财政拨款收入78,931,952.00元，占84.92%；其他收入2,547,220.73元，占2.74%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市档案馆2019年度部门决算支出总计92,944,440.40元，与2018年决算相比增加29199376.87元，其中：基本支出74,023,161.91元，占79.64%；项目支出12,802,907.33元，占13.77%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市档案馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计78,419,147.13元，与2018年决算相比增加37961516.37元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务”1610602.34 元，其中：“事业运行”1610602.34元，主要用于：人员经费和日常公用经费。

2、“一般公共服务支出档案事务” 69787979.25元，其中：“行政运行”65455494.30元，主要用于：人员经费和日常公用经费；“档案馆”4332484.95元，主要用于：档案数字化扫描，档案信息系统升级改造以及档案宣传展览等工作专项支出。

3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”3659868.47元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3565286.87元，“  机关事业单位职业年金缴费支出”94581.60元，主要用于：基本养老保险与职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出行政事业单位医疗”3360697.07元，其中：“行政单位医疗”2072000元，“事业单位医疗”112277.39元，主要用于职工基本医疗保险缴费及医疗费补助；“公务员医疗补助”1,151,000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出”25419.68元主要用于离退休医疗费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市档案馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计74,023,161.91元，与2018年决算相比增加27549325.33元， 具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）”54762507.74元，其中：“基本工资（经济分类款级）”9234961.80元，主要用于：职务工资、级别工资；“津贴补贴”13276569.30元，主要用于：工作津贴、生活津贴、上下班交通补贴、价格补贴、采暖补贴、住房补贴、物业补贴、独生子女费等；“奖金”主要用于：双薪、优秀奖；“绩效工资”4873165.37元，主要用于绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”3972040.27元，“职业年金缴费”94581.60元，“职工基本医疗保险缴费”2206214.86元，“公务员医疗补助缴费”1274789.52元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”204013.25元，主要用于：工伤、生育保险；“住房公积金”13642380元；“医疗费”5419.68元；“其他工资福利支出”4117569.86元，主要用于：未休假补贴、值班费。

2、“商品服务支出”15543116.50元，其中:“办公费”885654.06元，主要用于：日常办公用品支出；“印刷费”316,332.10元，主要用于：天津档案、档案志出版印刷费，展览宣传品印刷；“水费”145143.20元；“电费”885343.04元；“邮电费”102842.44元，主要用于：办公电话费、邮寄费；“取暖费”748193.40元；“物业管理费”1992575.94元，主要用于物业人员工资，职工食堂费用；“差旅费”321953.50元；“因公出国（境）费用”78472.51元；“维修（护）费”1812065.88元，主要用于：信息网络运维，办公设备维修，办公用房维护；“租赁费”1297920元，主要用于：办公用房租赁费用；“会议费”2800元；“培训费”266493.40元；“公务接待费”13819.20元；“劳务费”192444.16元；“委托业务费”285490元，主要用于：法律顾问费、数字化加工费、审计费；“工会经费”249800元；“福利费”654559.46元，主要用于：防暑降温费、职工体检、帮扶支出；“公务用车运行维护费”90000元；“其他交通费用”2048569元，主要用于：交通补贴、租车费；“税金及附加费用”130920.86元，主要用于：个人所得税上缴；“其他商品服务支出”3018317.50元，主要用于：智慧磐石安防安装工程服务费；档案宣传工作项目电子程序演示服务费；档案征集、数字化扫描工作项目数字化扫描服务费；档案信息系统升级改造一期项目网络监理服务费。 

3、“对个人和家庭补助”1,361,942.67元，其中：“离休费”601876.92元；“退休费”688,893.54元；“医疗费补助”71172.21元；主要用于离退休人员工资、补贴、医药费。

4、“资本性支出”2,355,595元，其中：“房屋建筑物购建”3500元，主要用于：工会活动室大门更换；“办公设备购置”518,332.00元；“专用设备购置”34863元；“信息网络及软件购置更新”103150元，主要用于：网络软件、电脑硬件设备购置；“其他资本性支出”1695750元，主要用于磐石智慧工程及监理费用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市档案馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算182,291.71元，与2019年预算相比减少67708.29元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费开支。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算78,472.51元，与预算相比减少21527.49元，主要原因是厉行节约，控制出国经费开支。2019年本单位组织的出国团组3个，出国4人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算90,000.00元，其中公务用车运行维护费90,000.00元，与预算持平。公务用车购置费    0元，与预算相比持平。2019年本单位公务用车保有0辆（车辆所有权在机关事务管理局），购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算13,819.20元，与预算相比减少46180.80元，主要原因是厉行节约，控制公务接待费支出。2019年本单位国内公务接待14批次，560人次；其中，外事接待1批次，5人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市档案馆2019年度机关运行经费决算数17,319,741.31元，比2018年增加7953338.23元，增长45.92%。主要原因是：机构改革后原档案局支出项目由档案馆支付支出增加.

（二）政府采购支出情况

天津市档案馆2019年政府采购支出总额13,614,869.00元，其中：政府采购货物支出3,194,089.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10,420,780.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市档案馆2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市档案馆组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市档案馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市档案馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。