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中共天津市委党校

2019年度部门决算

和三公经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

市委党校（天津行政学院、市委党史研究室）贯彻落实党中央和市委关于干部培训和党史工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部培训、党史工作的集中统一领导。主要职责是：

1.组织拟订贯彻落实中央和市委关于干部培训和党史工作方针政策和部署的具体意见并组织实施。

2.发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训局级领导干部、处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点企业负责人、市管高校负责人、街道（乡镇）党政主要领导干部、区（局）级团委和街道（乡镇）团委书记、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在校培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

3.负责公务员初任、任职、专门业务和更新知识的培训。

4.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

5.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

6.征集、整理中共天津地方史资料，研究、编写天津地方党史；编纂出版党史书刊。

7.开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

8.受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

9.以培训马克思主义理论人才为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，在国家批准的学科和专业学位类别内开展研究生教育。

10.负责全市各级党校（行政学院、党史研究室）的业务指导工作，承担各级党校（行政学院、党史研究室）领导干部和教学、科研骨干的培训。

11.负责有关对外学术交流、培训、考察、访问等工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市委党校内设33个职能处室。根据决算编报要求，纳入中共天津市委党校2019年部门决算编报范围有中共天津市委党校（本级）1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中共天津市委党校2019年度部门决算收入总计333,437,744.00元，与2018年决算相比增加13,838,251.76元，其中：财政拨款收入298,953,606.00元，占89.66%；事业收入322,259.61元，占0.10%；经营收入18,950,773.11元，占5.68%；其他收入3,832,451.71元，占1.15%。

二、2019年度部门决算支出情况

中共天津市委党校2019年度部门决算支出总计333,437,744.00元，与2018年决算相比增加13,838,251.76元，其中：基本支出163,657,500.30元，占49.08%；项目支出146,023,287.64元，占43.79%；经营支出5,778,888.10元，占1.73%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中共天津市委党校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计299,287,259.67元，与2018年决算相比增加18,598,009.81元，具体情况如下：

1、教育支出进修及培训276,926,349.37元，其中：干部教育276,926,349.37元，主要用于：干部教育及本部门基本支出。

2、科学技术支出科技重大项目1,562,300.00元，其中：科技重大专项1,562,300.00元，主要用于：智慧校园建设支出。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休12,262,789.96元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出7,292,300.16元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出4,970,489.80元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出行政事业单位医疗8,535,820.34元，其中：行政单位医疗1,614,976.60元，主要用于：行政编在职人员医疗保险缴费支出和行政编离休人员医药费支出。事业单位医疗4,889,350.98元，主要用于：事业编在职人员医疗保险缴费支出和事业编离休人员医药费支出。公务员医疗补助931,000.00元，主要用于：行政编在职人员医疗补助缴费支出。其他行政事业单位医疗支出1,100,492.76元，主要用于：事业编在职人员和退休人员医药费二次报销支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中共天津市委党校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计153,263,972.03元，与2018年决算相比增加13,372,482.68元，具体情况如下：

1、工资福利支出106,637,185.99元，其中：基本工资19,420,896.70元；津贴补贴13,183,181.70元；奖金4,019,937.46元；绩效工资22,176,902.46元；机关事业单位基本养老保险缴费7,292,300.16元；职业年金缴费4,577,802.16元；职工基本医疗保险缴费4,213,011.90元；公务员医疗补助缴费931,000.00元；其他社会保障缴费800,000.21元；住房公积金26,032,607.00元；医疗费294,266.24元；其他工资福利支出3,695,280.00元，主要用于：在职人员值班费支出等。

2、商品和服务支出37,876,000.00元，其中：办公费1,067,950.86元；印刷费866,255.90元；咨询费175,600.00元；手续费3,316.00元；水费495,760.41元；电费1,552,807.06元；邮电费670,587.87元；取暖费3,467,176.90元；物业管理费11,003,923.00元；差旅费684,231.50元；因公出国（境）费用100,000.00元；维修（护）费1,325,436.30元；租赁费109,910.00元；会议费114,717.30元；培训费757,677.70元；公务接待费61,840.00元；劳务费1,841,858.51元；工会经费868,000.00元；福利费321,600.00元；公务用车运行维护费35,646.00元；其他交通费用1,774,120.97元；其他商品和服务支出10,577,583.72元，主要用于：学员费用、科研资助费用等支出。

3、对个人和家庭的补助7,830,786.04元，其中：离休费2,995,516.54元；退休费2,271,777.08元；抚恤金1,130,414.00元；生活补助46,130.60元；医疗费补助1,381,376.82元；其他对个人和家庭的补助5,571.00元，主要用于：职工探亲交通费用等支出。

4、资本性支出920,000.00元，其中：办公设备购置513,306.00元；专用设备购置3,316.00元；信息网络及软件购置更新376,257.20元；无形资产购置20,000.00元；其他资本性支出7,120.80元，主要是用于：购买图书等费用支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中共天津市委党校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算197,486.00元，与2019年预算相比减少252,514.00元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神严格控制“三公”经费开支。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算100,000.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是严控因公出国（境）团组和人次。2019年本单位组织的出国团组2个，出国10人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算35,646.00元，其中公务用车运行维护费35,646.00元，与预算相比减少84,354元，主要原因是车辆已转移到机关事务管理局，减少了相应支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本 年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2019年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算61,840.00元，与预算相比减少168,160.00元，主要原因是严格控制公务接待经费，减少公务接待数量。2019年本单位国内公务接待31批次，979人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共天津市委党校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

中共天津市委党校2019年政府采购支出总额18,238,397.60元，其中：政府采购货物支出1,369,277.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出16,869,120.60元。授予中小企业合同金额15,752,920.60元，占政府采购支出总额的86.37%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共天津市委党校共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、离退休干部用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共天津市委党校组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市委党校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中共天津市委党校2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。