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天津市供销合作总社

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市供销合作总社是参照公务员法管理的事业单位，承担政府委托的公益性服务。负责对市社直属企业管理、监督，对12个区级供销社的业务进行指导、协调、服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市供销合作总社内设10个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市供销合作总社2019年部门决算编报范围有天津市供销合作总社（本级）共1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市供销合作总社2019年度部门决算收入总计27,887,117.08元，与2018年决算相比减少20,638.71元，其中：财政拨款收入24,672,663.10元，占88.47%；其他收入35,888.88元，占0.13%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市供销合作总社2019年度部门决算支出总计27,887,117.08元，与2018年决算相比减少20,638.71元，其中：基本支出21,668,159.99元，占77.70%；项目支出3,746,000元，占13.43%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市供销合作总社2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计25,052,115.63元，与2018年决算相比增加963,367.96元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休1290350.32元，与上年决算相比增加80853.62元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1053350.32元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。机关事业单位职业年金缴费支出237000元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金。

2、医疗卫生与计划生育支出4629387.36元，与上年决算相比减少489746.29元，其中：行政单位医疗1248387.36元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险及机关离休干部医疗费；事业单位医疗3034000元，主要用于系统离休干部医疗费支出；公务员医疗补助347000元，主要用于公务员医疗支出。

3、商业服务业等支出商业流通事务18595243.95元，与上年决算相比增加835126.63元，其中：行政运行18595243.95元，主要用于本部门人员、公用等支出。

4、其他支出537134元，与上年决算相比增加537134元，主要用于抚恤金支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市供销合作总社2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21,306,115.63元，与2018年决算相比增加1,596,980.36元，具体情况如下：

1、工资福利支出15181177.85元，其中：基本工资2821712.58元；津贴补贴3386236.4元；奖金1660372.99元；机关事业单位基本养老保险缴费1053350.32元；职工基本医疗保险缴费613387.36元；公务员医疗补助缴347000元；其他社会保障缴费42678.42元；住房公积金3833110元；其他工资福利支出1423329.78元，主要用于本单位值班费等支出；

2銆商品和服务支出3096133元，其中：办公费142996.88元；印刷费8621.6元；水费61123.2元；电费572993.99元；邮电费89990.83元；取暖费3500元；物业管理费281230.54元；差旅费185268.75元；维修费11940元；租赁费4200元；会议费16465元；培训费19564元；劳务费61300元；工会经费120000元；福利费215127.6元；其他交通费用631013.3元；公务用车运行维护费73177.88元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；其他商品和服务支出597619.43元，主要用于后勤服务费及离休干部活动经费等支出；

3銆对个人和家庭的补助2857865.78元，其中：离休费1166120.1元；退休费556521.68元；医疗费补助160,000元；其他个人和家庭的补助支出438090元，主要用于本单位职工通讯补贴和上下班交通补贴；

4銆资本性支出170939元，其中：办公设备购置170939元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市供销合作总社2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算73,177.88元，与2019年预算相比减少 54822.12 元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算73,177.88元，其中公务用车运行维护费73,177.88元，与预算相比减少 26822.12     元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准。2019年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少28000     元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市供销合作总社2019年度机关运行经费决算数3,267,072.00元，比2018年增加377,121.95元，增长13.00%。主要原因是：机关搬入新址后相关物业、后勤、水、电等费用增加。

（二）政府采购支出情况

天津市供销合作总社2019年政府采购支出总额113772.00元，其中：政府采购货物支出113772.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额113,772.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113,772.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市供销合作总社共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要包括待报废车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市供销合作总社组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市供销合作总社2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市供销合作总社2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。