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天津市气象局2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市气象局主要职责：制定地方气象事业发展规划、计划，经市人民政府批准后组织实施；组织本行政区域内重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，为市人民政府防御气象灾害提供决策依据；在市人民政府的领导、协调下，负责管理、指导和组织实施人工影响天气工作；组织管理雷电灾害防御工作，制定雷电灾害防护装置检测计划，对雷电灾害防护装置检测单位的资质等级进行认定并监督管理；管理气象资料的共享、使用工作，管理公众气象预报、灾害性天气警报和专业气象预报的发布工作；组织气候资源调查、气候区划工作，围绕应对气候变化、气候资源合理开发利用和保护提供服务、提供决策依据；管理气象设施建设，按照职责权限审批气象台站调整计划，审查重要气象设施建设项目，依法保护气象设施和气象探测环境；管理本市的涉外气象活动，以及法律、法规规定的其他职责和国家气象主管机构、市人民政府交办的其他事项。

天津市突发公共事件预警信息发布中心主要职责：负责信息发布与气象信息传播工作，承担市气象灾害应急指挥部办公室日常业务与气象协理员、信息员管理工作，管理华风公司。

具体负责接收、发布国家及市级应急指挥中心要求发布相关预警（含气象预警与公众气象服务信息）信息；承担全市突发事件预警平台建设、运行和维护工作；负责指导区县综合预警信息制作和发布工作；负责预警信息发布效果评估，预警信息咨询服务和宣传培训;承担市气指办具体事务任务与负责气象协理员、信息员日常管理;承办上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市气象局内设 10 个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市气象局2019年部门决算编报范围有天津市气象局（本级）和二级预算单位天津市突发公共事件预警信息发布中心共2个。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市气象局2019年度部门决算收入总计91,537,062.39元，与2018年决算相比减少1,746,130.37元，其中：财政拨款收入46,049,000.00元，占50.31%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入239,000.00元，占0.26%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2,180.69元，占0.002%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市气象局2019年度部门决算支出总计91,537,062.39元，与2018年决算相比减少1,746,130.37元，其中：基本支出3,015,345.73元，占3.29%；项目支出53,673,456.83元，占58.64%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市气象局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计56,436,158.87元，与2018年决算相比增加7,991,261.17元，具体情况如下：

1、“科学技术支出（类）应用研究（款）”94922.15元，其中“高技术研究（项）”94922.15元，主要用于：天津市突发公共事件预警信息发布中心的“天津城市自动化积水监测预警技术及系统的研究”项目专用材料购置及系统研发支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”271000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”175000元，主要用于天津市突发公共事件预警信息发布中心在职人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”96000元，主要用于天津市突发公共事件预警信息发布中心在职人员职业年金缴费。

3、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”106500元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）”106500元，主要用于：天津市突发公共事件预警信息发布系统项目专用设备购置支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”118010.57元，其中：“事业单位医疗（项）”102010.57元，主要用于：天津市突发公共事件预警信息发布中心在职人员基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”16000元，主要用于：天津市突发公共事件预警信息发布中心在职人员失业、工伤、生育等保险缴费。

5、“农林水支出（类）农业（款）”9462716.46元，其中：“统计监测与信息服务（项）”9462716.46元，主要用于：气象为农服务系统建设工程项目房屋建筑物购建、设备购置、大型修缮及项目管理支出。

6、“自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）”46383009.69元，其中：“气象事业机构（项）”2385154.47元，主要用于：天津市突发公共事件预警信息发布中心在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等人员支出及突发公共事件预警信息发布中心办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等公用支出；“气象服务（项）”31997855.22元，主要用于：防灾减灾及预警科普宣传、市级突发公共事件预警信息发布平台运行维护、易燃易爆场所新建改扩建建筑物防雷技术服务项目、气象设施设备运行维护、农村气象预警大喇叭新建及更新建设、天津智慧气象建设工程等项目办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托费、设备购置、信息网络建设及软件购置更新等支出；“其他气象事务支出（项）”12000000.00元，主要用于天津市气象局专项补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市气象局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,774,165.04元，与2018年决算相比增加10,442.25元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 2335165.04 元，其中：“基本工资（经济分类款级）” 395504.00元，“津贴补贴”653892.40元；“绩效工资”679496.30元；“机关事业单位基本养老保险缴费”174923.84元；“职业年金缴费”95465.28元；“职工基本医疗保险缴费”90825.84元；“其他社会保障缴费”45009.98元；“住房公积金”167466.00元；“其他工资福利支出”32581.40元，主要用于天津市突发公共事件预警信息发布中心发放给在职人员的基本工资、津补贴等以外的其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出”432614.00元，其中：“办公费”51932.49元；“印刷费”6785.00元；“咨询费”30400.00元；“手续费”40.00元；“水费”7000.00元；“电费”32000.00元；“邮电费”13964.16元；“物业管理费”6000.00元；“差旅费”51287.50元；“维修（护）费”25117.60元；“租赁费”1382.00元；“培训费”2200元；“公务接待费”3646.00元；“委托业务费”150580.00元；“工会经费”21000.00元；“福利费”9738.35元；“公务用车运行维护费”13563.00元；“其他交通费用”1318.40元；“其他商品和服务支出”4659.50元，主要用于加班餐费及预警发布中心气象学会会费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”3000.00元，其中：“奖励金”3000.00元，为年终考核奖励。

4、“资本性支出”3386.00元，其中：“办公设备购置”3386.00元，为办公设备购置支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市气象局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算17,209.00元，与2019年预算相比减少19,791.00元，主要原因是突发公共事件预警信息发布中心因公出国（境）费用减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算13,563.00元，其中公务用车运行维护费13,563.00元，与预算相比减少8437.00元，主要原因是公车日常使用、维护等支出略有减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算3,646.00元，与预算相比减少11354.00元，主要原因是公务接待事项较2018年减少。2019年本单位国内公务接待10批次，52人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市气象局2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市气象局2019年政府采购支出总额1,600,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,600,000.00元。授予中小企业合同金额1,600,000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,600,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市气象局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市气象局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市气象局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市气象局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。