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中华人民共和国天津出入境边防检查总站

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

对出境、入境人员及其行李物品、交通运输工具及其载运的货物实施边防检查；依照国家法律、法规对出境、入境交通运输工具进行监护；对口岸限定区域进行警戒，维护出境、入境秩序；执行主管机关赋予的其它法律、行政法规规定的任务。

二、机构设置

根据上述职责，中华人民共和国天津出入境边防检查总站内设6个职能处室，下辖1个预算单位。中华人民共和国天津出入境边防检查总站直属于国家移民管理局，人员全部隶属于国家移民管理局，不在地方重复反映。根据决算编报要求，纳入中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年部门决算编报范围的只有总站本级。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度部门决算收入总计15,820,000.00元，与2018年决算相比减少0.00元，其中：财政拨款收入15,820,000.00元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度部门决算支出总计15,820,000.00元，与2018年决算相比减少0.00元，其中：基本支出15,820,000.00元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计15,820,000.00元，与2018年决算相比减少0.00元，具体情况如下：

1、“公共安全支出”15,820,000元。其中：

 “公安”15,820,000元，包括“其他公安支出”15,820,000.00元，主要用于：“边防”支出的出入境检查业务支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15,820,000.00元，与2018年决算相比减少0.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”11,000,000元，其中“津贴补贴”11,000,000.00元，主要用于：发放在职人员的工资薪金。

2、“商品和服务支出”4,820,000元，其中“办公费”4,000,000.00元，主要用于：日常办公开支;“租赁费”820,000.00元，主要用于：开支办公用房租赁费用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度机关运行经费决算数4,820,000.00元，与2018年持平，主要原因是严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中华人民共和国天津出入境边防检查总站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。