太阳城娱乐

天津中德应用技术大学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津中德应用技术大学概况

一、主要职责

高等专业学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流和相关社会服务等。

二、机构设置

根据上述职责，天津中德应用技术大学内设45个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津中德应用技术大学2019年部门决算编报范围有天津中德应用技术大学（本级）和二级预算单位共2个，单位性质均为事业单位。

第二部分  天津中德应用技术大学2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津中德应用技术大学2019年度部门决算收入总计442794417.36元，与2018年决算相比减少202970883.56元，其中：财政拨款收入189142700元，占42.72%；事业收入101299023.80元，占22.88%；经营收入1990225.74元，占0.45%；其他收入5824630.28元，占1.32%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津中德应用技术大学2019年度部门决算支出总计442794417.36元，与2018年决算相比减少202970883.56元，其中：基本支出267804270.10元，占60.48%；项目支出145202161.47元，占32.79%；经营支出2028471.48元，占0.46%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津中德应用技术大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计248419018.94元，与2018年决算相比减少18528515.66元，具体情况如下：

1、“教育支出普通教育”58572.65元，其中：“高等教育”58572.65元，主要用于：大学生创新创业训练计划项目建设支出；

2、“教育支出职业教育”230833685.92元，其中：“高等职业教育”230833685.92元，主要用于：本部门人员和公用以及一流应用技术大学项目建设等支出；

3、“科学技术支出基础研究”427675.32元，其中：“自然科学基金”832.10元，主要用于：2019年自然科学基金结转项目支出；“专项基础科研”426843.22元，主要用于：本部门2018年天津市科技发展战略研究计划项目、 “一带一路”科技创新合作项目、K专项平台项目等支出；

4、“科学技术支出应用研究”42900元，其中：“高技术研究”42900元，主要用于：本部门2018年第一批重点研发计划项目支出；

5、“科学技术支出技术研究与开发”2407226.05元，其中：“应用技术研究与开发”2407226.05元，主要用于：本部门2017---2019年科技型企业特派员项目、优秀科技特派员项目和2019年京津冀协同创新项目等支出；

6、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”9340000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6391000元，主要用于：本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”2949000元，主要用于：本部门职业年金缴费支出；

7、“卫生健康支出行政事业单位医疗”5144000元，其中：“事业单位医疗”3747000元，主要用于：本部门医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”1397000元，主要用于：本部门医疗补助支出；

8、“节能环保支出能源管理事务”114959元，其中：“能源管理”114959元，主要用于：本部门电力需求侧管理项目支出；

9、“资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出”50000元，其中：“中小企业发展专项”50000元，主要用于： 2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛项目奖励支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津中德应用技术大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计148030882元，与2018年决算相比增加1882882元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”110101000元，其中：“基本工资”21150000元；“津贴补贴”8920000元；“绩效工资”34194000元；“机关事业单位基本养老保险缴费”7374000元；“职业年金缴费”2949000元；“职工基本医疗保险缴费”3687000元；“其他社会保障缴费”1490000元；“住房公积金”29410000元；医疗费576000元。

2、“对个人和家庭的补助”2866000元，其中：“离休费”430000元；“退休费”1435000元；“抚恤金”115000元； “医疗费补助”881000元。

3、“商品和服务支出”35063882元，其中：“取暖费”5500000元，主要用于单位冬季取暖热力费支出；“物业管理费”5500000元，主要用于单位维持日常运转的包括综合治理、绿化和卫生等方面的物业管理费支出；“专用材料费”2849000元，主要用于单位教学和实验实训的材料消耗； “劳务费”2500000元，主要用于单位聘请专家讲座、评审以及外聘的教师任课课时费；“委托业务费”3000000元，主要用于与天津市海河医院医疗合作管理费以及委托外单位进行维修、改造等费用的支出; “公务用车运行维护费”115000元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费支出；“其他商品和服务支出”4093260.97元，主要用于单位招生宣传的广告宣传费、学生活动费和缴纳的各类会员费等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津中德应用技术大学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算115000元，与2019年预算相比减少35000元，主要原因是学校公务用车的减少和2019年燃油费价格的降低。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算115000元，其中公务用车运行维护费115000元，与预算相比减少35000元，主要原因是学校公务用车的减少和2019年燃油费价格的降低；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置费”。2019年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津中德应用技术大学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津中德应用技术大学2019年政府采购支出总额36920576元，其中：政府采购货物支出28326157元、政府采购工程支出640000元、政府采购服务支出7954419元。授予中小企业合同金额27098957元，占政府采购支出总额的73.40%，其中：授予小微企业合同金额1450000元，占政府采购支出总额的3.93%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津中德应用技术大学共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2辆校园巡逻电瓶车。单价50万元以上的通用设备59台（套），单价100万元以上的专用设备38台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津中德应用技术大学组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津中德应用技术大学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津中德应用技术大学2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。