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天津商务职业学院2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

第一部分  天津商务职业学院概况

一、主要职责

以举办高等职业教育为主、同时开展成人教育和非学历继续教育、相关科学研究、职业培训、社会服务等。

二、机构设置

根据上述职责，天津商务职业学院内设24个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津商务职业学院2019年部门决算编报范围仅天津商务职业学院1个事业单位。

第二部分  天津商务职业学院2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津商务职业学院2019年度部门决算收入总计219,210,975.36元，与2018年决算相比增加17,715,721.96元，其中：财政拨款收入115,380,700.00元，占52.63%；事业收入58,115,019.48元，占26.51%；经营收入6,596,063.07元，占3.01%；其他收入7,570,403.78元，占3.45%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津商务职业学院2019年度部门决算支出总计219,210,975.36元，与2018年决算相比增加17,715,721.96元，其中：基本支出193,011,642.88元，占88.05%；项目支出18,608,366.13元，占8.49%；经营支出4,801,972.21元，占2.19%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津商务职业学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计118,126,561.91元，与2018年决算相比减少7,123,902.64元，具体情况如下：

1、教育支出104,661,561.91元，其中：职业教育104,661,561.91元，全部为高等职业教育，主要用于本部门基本支出及现代职业教育质量提升计划资金、高职院校提升办学能力建设、职业院校教师素质提高计划专项经费、大学生思政工作人员岗位奖励绩效、高校学生资助政策体系、外国留学生市政府奖学金等项目支出。

2、社会保障和就业支出8,239,000.00元，其中：行政事业单位离退休8,239,000.00元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出5,637,000.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2,602,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出5,226,000.00元，其中：行政事业单位医疗5,226,000.00元，包括：事业单位医疗4,052,000.00元,主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出1,174,000.00元，主要用于医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津商务职业学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计101,581,000.00元，与2018年决算相比增加1,492,000.00元，具体情况如下：

1、工资福利支出75,642,185.3元，其中：基本工资18,032,076.8元，津贴补贴7,003,988.00元，绩效工资24,670,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费6,072,656.94元，职业年金缴费2,602,000.00元，职工基本医疗保险缴费3,925,170.19元，其他社会保障缴费576,154.48元，住房公积金11,000,000.00元，医疗费417,138.89元，其他工资福利支出1,343,000.00元，主要用于值班费。

2．商品和服务支出23,076,000.00元，其中：办公费250,000.00元，印刷费30,000.00元，咨询费30,000.00元，手续费4,976.40元，水费1,858,000.00元，电费2,166,000.00元，邮电费525,806.63元，取暖费48,157,08.43元，物业管理费6,481,000.00元，差旅费140,000.00元，维修（护）费5,021,235.59元，培训费40,000.00元，公务接待费19,600.00元，专用材料费350,000.00元，工会经费672,000.00元，福利费451,472.95元，公务用车运行维护费60,200.00元，其他交通费用160,000.00元。

3．对个人和家庭的补助2,862,814.70元，其中：离休费1,087,000.00元，退休费1,224,713.78元，抚恤金300,000.00元，医疗费补助243,690.92元，奖励金7,410.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津商务职业学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算79,800.00元，与2019年预算相比减少34,200.00元，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费相关规定，严控公车使用和接待标准。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算60,200.00元，其中公务用车运行维护费60,200.00元，与预算相比减少25,800.00元，主要原因是严控公车使用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公车。2019年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算19,600.00元，与预算相比减少8,400.00元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，严控公务接待标准。2019年本单位国内公务接待5批次，48人次；其中，外事接待5批次，48人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津商务职业学院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津商务职业学院2019年政府采购支出总额36,012,934.00元，其中：政府采购货物支出14,831,042.00元、政府采购工程支出15,929,710.00元、政府采购服务支出5,252,182.00元。授予中小企业合同金额34,719,595.00元，占政府采购支出总额的96.41%，其中：授予小微企业合同金额34,061,595.00元，占政府采购支出总额的94.58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津商务职业学院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要包括办学招生等业务用车。单价50万元以上的通用设备26台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津商务职业学院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津商务职业学院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津商务职业学院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。