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天津市信息中心2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市信息中心概况

一、主要职责

天津市信息中心主要职责是统一规划和组织全市经济信息系统的建设；协调全市有关信息渠道及网络的开发、利用和管理；会同有关部门制订与信息管理有关的条例和规章；组织管理全市经济信息系统的科研活动和专业培训；向市委、市政府及主要经济管理部门提供经济信息、经济形势分析和预测；规划和建设为国民经济各项业务服务的管理信息系统和数据库；为微观经济活动的主体提供和发布指导性经济信息；进行面向社会的技术性服务活动；承担市委网络机房、市电子政务内网网络平台等系统运维保障工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市信息中心内设11个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市信息中心2019年部门决算编报范围有天津市信息中心（本级）1个事业单位。

第二部分  天津市信息中心2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市信息中心2019年度部门决算收入总计58,754,124.13元，与2018年决算相比减少43,955,768.66元，其中：财政拨款收入50,046,582.00元，占85.18%；事业收入718,191.08元，占1.22%；其他收入2,110,128.34元，占3.59%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市信息中心2019年度部门决算支出总计58,754,124.13元，与2018年决算相比减少43,955,768.66元，其中：基本支出41,883,214.38元，占71.29%；项目支出9,315,779.59元，占15.86%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市信息中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计49,856,148.28元，与2018年决算相比减少41,642,347.89元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（统计信息事务）”41,237,203.41元，其中：“信息事务”7,531,258元，主要是用于宏观经济系统日元贷款还款本金利息和转贷业务费、2018年纵向网天津节点、天津市投资项目综合管理平台项目、2019年纵向网天津节点全市发展改革系统业务专网国际互联网运行费等项目支出；

“事业运行”33,705,945.41元，主要用于本单位人员经费和公用基本支出。

2、“科学技术支出（基础研究）”92,093.90元，其中：“专项基础研究”92,093.90元，主要用于专项科研支出。

3、“社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)”6,207,311.49元，其中：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,919,555.63元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；

    “机关事业单位职业年金缴费支出”3,287,755.86元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（行政事业单位医疗）”2,319,539.48元，其中：“事业单位医疗”1,754,619.20元；“其他行政事业单位医疗支出”564,920.28元，主要用于本单位医疗保险缴纳和医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市信息中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计41,883,214.38元，与2018年决算相比增加2,188,540.21元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”36,842,448.42元,主要用于：发放本单位在职职工的工资薪酬，以及为其缴纳各项社会保险和公积金等。其中：“基本工资”6,649,247.80元;“津贴补贴”1,832,347.60元; “伙食补助费”62,252.15元;“绩效工资”10,012,737.43元;“机关事业单位基本养老保险缴费”2,919,555.63元;“职业年金缴费”3,287,755.86元;“职工基本医疗保险缴费”1,708,619.20元；“其他社会保障缴费”298,214.10元; “住房公积金”8,014,330.00元；“医疗费”435,053.55元；“其他工资福利支出”1,622,335.10元，主要用于：支付在职人员加班费、值班费、取暖费、防暑降温费、未休年假补贴。

2、“商品和服务支出”3,441,768.13元,主要用于：支付本单位日常公用经费。其中：“办公费”652,792.64元;“印刷费”45,175.42元;“手续费”1,010.64元；“水费”33,314.00元;“电费”420,278.59元;“邮电费”50,544.90元; “取暖费”190,390.80元; “物业管理费”1,170,175.67元;“差旅费”59,007.96元;“维修（护）费”297,289.65元; “租赁费”56,840.00元；“会议费”6,000.00元；“培训费”21,401.00元; “劳务费”4,500.00元; “工会经费”317,000.00元;“公务用车运行维护费”26,234.76元;“其他交通费用”86,662.10元;“其他商品和服务支出”3,150.00元，主要用于：支付服务费。

3、“对个人和家庭的补助”891,922.83元,主要用于：本单位对个人和家庭的补助支出。其中：“离休费”210,280.50元；“退休费”524,273.30元；“抚恤金”11,742.00元；“医疗费补助”129,866.73元；“奖励金”2,290.00元；“其他对个人和家庭的补助”13,470.30元，主要用于：支付慰问金。

4、“资本性支出”707,075.00元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产和无形资产核算范围的办公家具、办公设备和办公软件的经费支出。其中：“办公设备购置”420,405.00元；“信息网络及软件购置更新”234,170.00元；“其他资本性支出”52,500.00元，主要用于：支付软件使用费、信息费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市信息中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算26,234.76元，与2018年决算相比减少31,584.26元，主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比无变化，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算26,234.76    元，其中公务用车运行维护费26,234.76 元，与预算相比减少   103,765.24元，主要原因是严格按照中心公务用车管理制度执行，严格公务用车审批流程控制车辆运行维护支出；公务用车购置费0元，与预算相比无变化，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比减少63,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市信息中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市信息中心 2019年政府采购支出总额286,866.00元，其中：政府采购货物支出286,866.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市信息中心共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2 辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市信息中心组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市信息中心无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市信息中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。