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第一部分    天津市社会主义学院概况

一、主要职责

天津市社会主义学院是各民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线性质的政治学院。主要负责我市统一战线两只干部队伍的培训工作和统一战线理论研究工作，是我市统一战线人才培养基地、理论研究基地、党的路线方针政策宣传基地， 同时也是我市统一战线工作的对外窗口单位和活动基地。

二、机构设置

根据上述职责，天津市社会主义学院内设 7 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市社会主义学院2019年部门决算编报范围有天津市社会主义学院（本级） 1 个事业单位。

第二部分  天津市社会主义学院2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2019年度部门决算收入总计20,359,343.22元，与2018年决算相比增加2,631,004.66元，其中：财政拨款收入16,093,000.00元，占79.04%；事业收入351,385.00元，占1.73%；其他收入9,086.40元，占0.04%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2019年度部门决算支出总计20,359,343.22元，与2018年决算相比增加2,631,004.66元，其中：基本支出19,275,001.32元，占94.67%；项目支出246,167.80元，占1.21%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计16,059,305.48元，与2018年决算相比增加739,736.70元，具体情况如下：

1、“教育支出——进修及培训” 14,349,631.46 元，其中：“干部教育” 14,349,631.46 元，主要用于：本部门项目支出，以及人员支出和公用支出。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 1,067,797.45 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 760,169.89 元、“机关事业单位职业年金缴费支出”307,627.56 元，主要用于：基本养老保险和职业年金缴费。

3、“卫生健康支出——行政事业单位医疗” 641,876.57 元，其中：“行政单位医疗” 355,138.09 元、“事业单位医疗” 73,738.48 元、“公务员医疗补助” 203,000.00 元、“其他行政事业单位医疗支出” 10,000.00 元、，主要用于：本部门医疗保险缴费和医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15,813,137.68元，与2018年决算相比增加831,256.40元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 11,310,182.20 元，其中：“基本工资” 2,071,378.60 元、“津贴补贴” 2,440,154.70 元、“奖金” 1,189,830.76 元、“绩效工资” 390,445.55 元、“机关事业单位基本养老保险缴费” 760,169.89 元、“职业年金缴费” 179,086.76 元、“ 职工基本医疗保险缴费” 438,876.57 元、“公务员医疗补助缴费” 218,998.20 元、“其他社会保障缴费” 98,309.97 元、“住房公积金” 2,779,444.00 元、“其他工资福利支出” 743,487.20 元，主要用于：按规定发放机关工作人员的工资、津补贴及绩效等。

2、“对个人和家庭的补助” 239,547.60 元，其中：“退休费” 206,747.60 元、“其他对个人和家庭的补助” 32,800.00 元，主要用于：行政事业单位退休人员的退休费和其他补贴等。

3、“商品和服务支出” 4,141,072.63 元，其中：“办公费” 209,384.75 元、“印刷费” 30,720.00 元、“手续费” 140.00 元、“水费” 30,020.00 元、“电费” 210,000.00 元、“邮电费” 22,951.75 元、“取暖费” 438,532.00 元、“物业管理费” 1,396,381.51 元、“差旅费” 87,882.95 元、“维修(护)费” 176,018.05 元、“培训费” 300,000.00 元、“公务接待费” 2,100.00 元、“劳务费” 75,000.00 元、“工会经费” 87,000.00 元、“福利费” 140,000.00 元、“公务用车运行维护费” 4,877.13 元、“其他交通费用” 390,050.00 元、“其他商品和服务支出” 540,014.49 元，主要用于：日常办公、教学培训、物业及食堂管理等。

4、“资本性支出” 122,335.25 元，其中：“办公设备购置” 110,000.00 元、“其他资本性支出” 12,335.25 元，主要用于：购置各类办公设备等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市社会主义学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算6,977.13元，与2019年预算相比减少59022.87元，主要原因是无出国考察任务。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少 50000.00 元，主要原因是无出国考察任务 。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算 4,877.13 元，其中公务用车运行维护费4,877.13 元，与预算相比减少1122.87 元，主要原因是公务用车派遣任务减少；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是未发生购置支出。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2019年公务接待费决算2100.00元，与预算相比增减少7900.00元，主要原因是公务接待减少。2019年本单位国内公务接待1批次，19 人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2019年度机关运行经费决算数4,263,407.88元，比2018年增加74,651.39元，增长2.00%。主要原因是：培训任务增加 。

（二）政府采购支出情况

天津市社会主义学院2019年政府采购支出总额1,068,290.00元，其中：政府采购货物支出148,924.75元、政府采购服务支出919,365.25元。授予中小企业合同金额1,068,290.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额919,365.25元，占政府采购支出总额的86.06%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市社会主义学院2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市社会主义学院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市社会主义学院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市社会主义学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。