太阳城娱乐

天津市农业科学院

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市农业科学院主要职责是负责全院科研管理、人事管理、财务管理、资产管理，开展党建思想政治工作，组织国际交流与合作，提供档案管理、后勤保障等服务。

二、机构设置

根据上述职责，市农科院内设8个职能处室，下辖11个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市农业科学院2019年部门决算编报范围有天津市农业科学院（本级）和二级预算单位共10个，具体包括：天津市农村经济与区划研究所、天津市农业生物技术研究中心、天津市农业资源与环境研究所、天津市农业科学院信息研究所、天津市农业质量标准与检测技术研究所、天津市畜牧兽医研究所、天津市林业果树研究所、天津市植物保护研究所、天津市农作物研究所、天津市现代农业科技创新基地管理中心。全部为事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市农业科学院2019年度部门决算收入总计353,138,976.05元，与2018年决算相比增加65,116,769.35元，其中：财政拨款收入244,644,572.00元，占69.28%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入34,387,832.40元，占9.74%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入16,042,981.56元，占4.54%；其他收入20,579,698.34元，占5.83%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市农业科学院2019年度部门决算支出总计353,138,976.05元，与2018年决算相比增加65,116,769.35元，其中：基本支出184,927,746.90元，占52.37%；项目支出120,796,177.50元，占34.21%；上缴上级支出316,800.00元，占0.09%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出5,240,503.59元，占1.48%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市农业科学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计246,531,757.70元，与2018年决算相比增加19,065,939.68元，具体情况如下：

1、“科学技术支出基础研究”1009570.21元，其中：

    “自然科学基金”870,470.74元，主要用于自然科学基金支出；“专项基础科研”139,099.47元，主要用于专项基础科研方面的支出。

    “科学技术支出应用研究”112,557,249.92元，其中：

“机构运行”109,563,000.00元，主要用于应用研究机构的基本支出；“社会公益研究”894,105.09元，主要用于农业社会公益专项科研方面的支出；“高技术研究”2,100,144.83元，主要用于前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

“科学技术支出技术研究与开发”5,163,168.69元，其中：“应用技术研究与开发”5,163,168.69元，主要用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

“科学技术支出科技条件与服务”174.65元，其中：“技术创新服务体系”174.65元，主要用于信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”18,847,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”8,724,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”10,123,000.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、“卫生健康支出行政事业单位医疗”7,227,000.00元，其中:“事业单位医疗”5,453,000.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。“其他行政事业单位医疗支出”1,774,000.00元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。

4、“农林水支出农业”100,927,365.33元，其中:

“科技转化与推广服务”40,030,722.16元，主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广以服务的支出；“农产品质量安全”2,093,431.17元，主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出；“统计监测与信息服务”1,080,000.00元，主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出；“农业组织化与产业化经营”10,552,640.00元，主要用于“小站稻”中试试验基地建设支出；“其他农业支出”47,170,572.00元，主要用于其他农业方面的支出。

“农林水支出扶贫”800,228.90元，其中：“生产发展”800,228.90元，主要用于农村贫困地区发展畜牧业、林果地建设等生产发展项目及相关技术推广项目支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市农业科学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计135,276,000.00元，与2018年决算相比增加10,321,672.00元，具体情况如下：

1銆“工资福利支出”119,290,569.36元，其中：基本工资23,829,720.26元，津贴补贴9,099,247.84元，绩效工资31,339,320.21元，机关事业单位基本养老保险缴费9,055,880.51元，职业年金缴费10,200,823.64元，职工基本医疗保险缴费4,992,578.15元，其他社会保障缴费1,009,001.97元，主要用于生育保险、工伤保险等支出，住房公积金23,891,945.03元，医疗费583,000元，其他工资福利支出5,289,051.75元，主要用于未休假补贴支出。

2、“商品和服务支出”11,876,648.10元，其中：办公费817,530.45元，印刷费95,223.28元，咨询费134,812.3元，手续费32,229.78元，水费155,033.88元，电费985,317.40元，邮电费156,754.92元，取暖费339,866.40元，物业管理费1,589,556.76元，差旅费332,428.91元,维修（护）费716,579.04元，租赁费24,420.00元，会议费53,453.50元，培训费67,287.60，公务接待费8,101.50元，专用材料费1,682,425.26元，劳务费694,823.22元，委托业务费112,729.80元，工会经费980,400.00元，福利费2,225,358.56元，公务用车运行维护费222,165.59元，其他交通费用414,349.13元，税金及附加费240.82元，其他商品和服务支出35,560.00元，主要用于国内组织协会的会员费等。

3、“对个人和家庭的补助”3,713,430.64元，其中离休费438,261.04元，退休费1,991,179.10元，生活补助59,505.50元，医疗费补助1,220,780.00元，奖励金3,705.00元。

4、“资本性支出”395,351.90元，其中办公设备购置395,351.90元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市农业科学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算230,267.09元，与2019年预算相比减少167,732.91元，主要原因是厉行节约，压减支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算222,165.59元，其中公务用车运行维护费222,165.59元，与预算相比减少85,834.41元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有42辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算8,101.50元，与预算相比减少81,898.5元，主要原因是厉行节约，压减支出。2019年本单位国内公务接待11批次，103人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市农业科学院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市农业科学院2019年政府采购支出总额16,274,913.00元，其中：政府采购货物支出16,223,255.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出51,658.00元。授予中小企业合同金额1,595,099.00元，占政府采购支出总额的9.80%，其中：授予小微企业合同金额1,550,000.00元，占政府采购支出总额的9.52%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市农业科学院共有车辆47辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车46辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备23台（套），单价100万元以上的专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市农业科学院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市农业科学院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    （六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市农业科学院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。