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天津市经济发展研究院

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市经济发展研究院主要职责是：开展经济学研究，促进社科发展。依据有关规定承担为市委、市政府的宏观决策提供研究咨询服务，对国民经济和社会发展运行进行跟踪监测；对经济社会发展的战略性、全局性等重大问题进行研究；提供相关咨询服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市经济发展研究院内设7个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市经济发展研究院2019年部门决算编报范围只有天津市经济发展研究院（本级）1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市经济发展研究院2019年度部门决算收入总计17,612,237.74元，与2018年决算相比增加2,129,574.51元，其中：财政拨款收入14,504,000.00元，占82.35%；事业收入525,000.00元，占2.98%；其他收入12,001.96元，占0.07%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市经济发展研究院2019年度部门决算支出总计17,612,237.74元，与2018年决算相比增加2,129,574.51元，其中：基本支出14,976,534.41元，占85.03%；项目支出457,004.46元，占2.59%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市经济发展研究院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计14,968,543.18元，与2018年决算相比增加1,282,375.44元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-发展和改革事务” 12,466,543.18元，其中：“事业运行”12,466,543.18元，主要用于：工资福利支出和商品和服务支出等；

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 1,816,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 899,000.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”917,000.00元，主要用于在职职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗” 686,000.00元，其中：“事业单位医疗”519,000.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”167,000.00元，主要用于在职和退休职工的其他医疗费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市经济发展研究院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14,968,543.18元，与2018年决算相比增加1,282,375.44元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”12,337,058.12元，其中：“基本工资”2,217,970.13元；“津贴补贴”1,097,764.70元；“绩效工资”3,312,145.80元；“机关事业单位基本养老保险缴费” 906,224.05元；“职业年金缴费”921,155.16元；“职工基本医疗保险缴费” 537,619.63元；“其他社会保障缴费”62,866.09元；“住房公积金” 2,769,896.00元；“医疗费”35,786.02 元；“其他工资福利支出” 475,630.54元，主要用于发放干休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助” 331,341.80元。其中：“退休费”202,241.80元；“抚恤金”42,700.00 ；“医疗费补助”86,400.00元。

3、“商品和服务支出” 2,300,143.26元，其中：“办公费”433,164.91元；“印刷费”58,680.00元；“咨询费”78,000.00元；“手续费”89.00元； “电费”23,608.48元；“邮电费”27,870.45元；“取暖费”56,440.00元；“物业管理费”160,992.30元；“差旅费”33,872.00元；“维修（护）费” 474,376.73元，主要用于办公用房整修；“租赁费”131,400.00元，主要用于办公房屋租赁费；“培训费”8,570.00元；“劳务费”49,575.00元；“工会经费”105,000.00元；“福利费”417,923.89元；“其他交通费”54,580.50元；“其他商品和服务支出”186,000.00元，主要用于扶贫干部补助和扶贫款。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市经济发展研究院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市经济发展研究院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市经济发展研究院2019年政府采购支出总额223,064.00元，其中：政府采购货物支出223,064.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62,742.00元，占政府采购支出总额的28.13%，其中：授予小微企业合同金额62,742.00元，占政府采购支出总额的28.13%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市经济发展研究院2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市经济发展研究院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市经济发展研究院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市经济发展研究院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市经济发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。