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天津纺织集团（控股）有限公司

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津纺织集团（控股）有限公司概况

一、主要职责

主要负责编制部门预算、决算和下属学校经费的拨付。

二、机构设置

根据上述职责，天津纺织集团（控股）有限公司内设1个职能处室，下辖5个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津纺织集团（控股）有限公司2019年部门决算编报范围有天津纺织集团（控股）有限公司本级和二级预算单位共6个，具体包括，事业单位：天津市誉华专业技术学校、中国共产党天津纺织集团（控股）有限公司委员会党校、天津市茂林技术学校、天津市新兴技术学校、天津市广育专业技术学校5个单位。

第二部分  天津纺织集团（控股）有限公司2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津纺织集团（控股）有限公司2019年度部门决算收入总计64673756.2元，与2018年决算相比减少11138199.09元，其中：财政拨款收入59513390元，占92%；上级补助收入2230786.87元，占3.45%；事业收入1970000元，占3.05%；其他收入209984.71元，占0.32%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津纺织集团（控股）有限公司2019年度部门决算支出总计64673756.2元，与2018年决算相比减少11138199.09元，其中：基本支出45488826.78元，占70.34%；项目支出17064390元，占26.39%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津纺织集团（控股）有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计57656456.56元，与2018年决算相比减少13193543.44元，具体情况如下：

1、“教育支出”13013390元。其中：“职业教育”10065000元，全部为“技校教育”，主要用于：学校在职及离退休人员费用；“进修及培训”2948390元，全部为“干部教育”主要用于：学校人员的进修及培训费用。

2、“科学技术支出”11772000元。全部为“转制科研机构支出”，主要用于：转制科研机构的离退休人员费用。

3、“社会保障和就业支出”19645066.56元。其中：“行政事业单位离退休”19645066.56元，包括“归口管理的行政单位离退休”18,028,066.56元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,106,000.00元；“机关事业单位职业年金缴费支出”511,000.00元；主要用于：单位离退休人员费用。

4、“卫生健康支出”13226000元。其中： “行政单位医疗”380000元，主要用于：单位离退休人员医疗费用；“事业单位医疗”12534000元，主要用于：单位离退休人员医疗费用；“其他医疗保障支出”312000元，主要用于：单位人员其他医疗费用。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津纺织集团（控股）有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计40592066.56元，与2018年决算相比减少1757933.44元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”8410288.01元，其中：“基本工资”3133010.8元； “津贴补贴”1257985.7元；“绩效工资”1119917.24元；“机关事业单位基本养老保险缴费”1078985.12元；“职业年金缴费”526849.48元；职工基本医疗保险缴费571979.89元；“其他社会保障缴费14079.02元”；“住房公积金”442079.8元；“医疗费”265400.96元。

2、“商品和服务支出”128885.35元，其中“办公费”44,835.55元，“印刷费”12,076.00元，“手续费”1,207.40元，“电费”5,300.43元，“邮电费”1,968.20元，“物业管理费”16,000.00元，“维修(护)费”950.00元，“工会经费”26,967.08元，“福利费”9,899.66元，“公务用车运行维护费”4,000.00元，“其他商品和服务支出”5,681.03元。

3、“对个人和家庭的补助”32052893.2元，其中：“离休费”3139506.9元；“退休费”26984159.86元； “抚恤金”1365544.4元； “生活补助”99443.2元；“医疗费补助”440000元；其他对个人和家庭的补助支出24238.84元，主要用于困难职工补助，慰问退休员工等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津纺织集团（控股）有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算7000元，与2018年预算相比持平。

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算7000元，其中公务用车运行维护费7000元，与预算相比持平。公务用车购置费0元，与预算相比持平。2019年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比持平。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津纺织集团（控股）有限公司2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津纺织集团（控股）有限公司2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津纺织集团（控股）有限公司共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津纺织集团（控股）有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津纺织集团（控股）有限公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津纺织集团（控股）有限公司2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。