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天津物产集团有限公司2019年度部门决算和“三公”经费

决算编制说明

第一部分    天津物产集团有限公司概况

一、主要职责

天津物产集团有限公司所属的天津市物资贸易学校、天津物产集团有限公司广播电视大学工作站，主要从事中等教育、成人教育和干部教育工作，培养商贸类以及计算机等方面人才。

二、机构设置

根据上述职责，天津物产集团有限公司内设22 个职能处室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津物产集团有限公司2019年部门决算编报范围有天津物产集团有限公司（本级）和天津广播电视电视大学物产集团有限公司工作站、天津市物资贸易学校2个事业单位。

第二部分  天津物产集团有限公司2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津物产集团有限公司2019年度部门决算收入总计48,467,110.57元，与2018年决算相比减少60,299.25元，其中：财政拨款收入36,616,000.00元，占75.55%；事业收入1,585,281.00元，占3.27%；经营收入725,128.79元，占1.50%；其他收入203,244.55元，占0.42%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津物产集团有限公司2019年度部门决算支出总计48,467,110.57元，与2018年决算相比减少60,299.25元，其中：基本支出21,380,439.29元，占44.11%；项目支出19,724,701.64元，占40.70%；经营支出725,128.79元，占1.50%。                    

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津物产集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计38,602,970.24元，与2018年决算相比增加2,169,584.58元，具体情况如下：

1、“教育支出”22,228,261.60元，其中：“职业教育-中专教育” 22,228,261.60元，主要用于所属天津物资贸易学校学生资助政策体系等项目支出及本部门基本支出等。

2、“社会保障和就业支出”8,173,043.40元，其中：“行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休” 6,882,043.40元，主要用于天津物产有限公司离退休人员基本支出。“行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”883,000.00元，主要用于天津市物资贸易学校在职人员养老保险支出。“行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”408,000.00元，主要用于天津市物资贸易学校在职人员职业年金缴费支出。  

3、“卫生健康支出”8,201,665.24元，其中：“行政单位医疗-行政单位医疗”514,346.75元，主要用于物产集团机关本部离休人员医药费用。“行政单位医疗-事业单位医疗”7,360,318.49元，主要用于所属学校人员医疗和转制企业离休人员医药费用。“行政单位医疗-其他医疗保障支出” 327,000.00元，主要用于所属转制企业离休人员医药费用。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津物产集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计18,995,354.20元，与2018年决算相比增加705,473.22元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”11,416,000.00元，其中：“基本工资”3,116,064.76元，“津贴补贴”1,641,749.97元,“绩效工资”3,682,185.27元， “机关事业单位基本养老保险缴费” 883,000.00元，“职业年金缴费” 408,000.00元，“职工基本医疗保险缴费”510,000.00元，“住房公积金”848,000.00元,“医疗费”327,000.00元。

2、“商品和服务支出”692,000.00元，其中：“办公费”140,805.73元，“手续费”40.00元，“水费”129,745.60元，“电费”151,170.78元， “邮电费”69,557.18 元， “物业管理费”94,414.57元，“维修(护)费”266.14 元，“工会经费”106,000.00元。

3、“对个人和家庭的补助” 6,887,354.20元，其中：“离休费”1,797,069.27元，“退休费”3,660,915.93元， “抚恤金”1,289,369.00元，“医疗费补助”140,000.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津物产集团有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0.00 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组 0个，出国 0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00 元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费 0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2019年公务接待费决算 0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津物产集团有限公司2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津物产集团有限公司2019年政府采购支出总额2,274,384.60元，其中：政府采购货物支出775,050.00元、政府采购工程支出1,283,034.60元、政府采购服务支出216,300.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津物产集团有限公司共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津物产集团有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津物产集团有限公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津物产集团有限公司2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津物产集团有限公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。