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天津市建筑材料集团（控股)有限公司

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

负责转制前行政离退休干部离退休费及其他家庭补助支出的核算、离休干部医药费的核算、预决算的编制，负责所属预算单位预决算的汇总上报。

二、机构设置

根据上述职责，我单位下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市建筑材料集团（控股）有限公司2019年部门决算编报范围有天津市建筑材料集团（控股）有限公司本级和二级预算单位共3个，具体包括：

1.本级：天津市建筑材料集团（控股）有限公司

2.事业单位：天津求实科工贸成人中等专业学校、中国共产党

天津市建筑材料集团（控股）有限公司委员会党校。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市建筑材料集团（控股)有限公司2019年度部门决算收入总计20,918,221.91元，与2018年决算相比减少475,900.34元，其中：财政拨款收入16,322,000.00元，占78.03%；事业收入525,023.91元，占2.51%；其他收入7,362.57元，占0.04%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市建筑材料集团（控股)有限公司2019年度部门决算支出总计20,918,221.91元，与2018年决算相比减少475,900.34元，其中：基本支出14,317,336.08元，占68.44%；项目支出3,587,000.00元，占17.15%；上缴上级支出63,479.03元，占0.30%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市建筑材料集团（控股)有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17,120,822.99元，与2018年决算相比增加801,698.00元，具体情况如下：

1銆“教育支出”1640853.92元，其中：

“职业教育” 658853.92元，包括：“中专教育”658853.92元，主要用于：天津求实科工贸成人中等专业学校的日常经费;

“进修及培训”982000元，包括：“干部教育”982000元，主要用于：中国共产党天津市建筑材料集团（控股）有限公司委员会党校的日常经费。

2銆“社会保障和就业支出”11688969.07元，其中：

“行政事业单位离退休”11688969.07元，包括：“归口管理的行政单位离退休”11467969.07元，主要用于支付转制前离退休人员工资及相关生活补助;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”151，000元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”70,000.00元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

3銆“医疗卫生与计划生育支出”3,791,000.00元，其中：

“行政事业单位医疗”3791,000.00元，包括：“行政单位医疗”609,000.00元，“事业单位医疗”3,158,000.00元，“其他行政事业单位医疗支出”24,000.00元，主要用于行政、企业、事业单位离休干部医药费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市建筑材料集团（控股)有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,533,822.99元，与2018年决算相比增加801,698.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,572,724.63元，其中：“基本工资”401,254.03元，主要用于：发放在职基本工资；“津贴补贴” 166,115.05元，主要用于：在职人员津补贴；“其他社会保障缴费”30,323.64元，主要用于：缴纳在职人员社会保险；“绩效工资”463,051.27元，主要用于：在职人员绩效工资及考核工资。“机关事业单位基本养老保险缴费” 173,603.84元，主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费；“职业年金缴费”127,639.28元，主要用于：事业单位职业年金缴费；住房公积金110,448.00元,主要用于缴纳事业单位在职员工公积金。

2、“商品和服务支出” 3,762.00元，其中：“手续费”1,762.00元，主要用于：代发工资手续费；“公务用车运行维护费”2,000.00元，主要用于：缴纳车辆保险。

3、“对个人和家庭的补助” 11,957,336.36元，其中：离休费1,191,978.11元、退休费8,905,620.24元，主要用于发放离退休人员工资；抚恤金1,499,968.00元,主要用于发放离退休老干部抚恤金;生活补助51,852.12元,主要用于发放离退休老干部抚恤金;医疗费补助179,917.89元,主要用于发放离退休老干部抚恤金，生活补贴和医药费；其他对个人和家庭的补助支出128,000.00元，主要用于离退休人员防暑降温、采暖补贴、活动经费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市建筑材料集团（控股）有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,000.00元，与2019年预算相比无变化，主要原因是缴纳车辆保险。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算2,000.00元，其中公务用车运行维护费2,000.00元，与预算相比无变化，主要原因是缴纳车辆保险；公务用车购置费0.00元，与预算相比无变化。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市建筑材料集团（控股）有限公司2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市建筑材料集团（控股）有限公司2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市建筑材料集团（控股)有限公司共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市建筑材料集团（控股）有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市建筑材料集团（控股）有限公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市建筑材料集团（控股）有限公司2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。