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天津市建工集团（控股）有限公司

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

第一部分  天津市建工集团（控股）有限公司概况

一、主要职责

负责企业转制前行政单位离退休干部离退休工资发放及其他对家庭和个人的补助核算及发放，离休干部医药费核算及发放，负责所属2学校的预决算编制与上报工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市建工集团（控股）有限公司，下辖2个预算单位。根据决算编报要求纳入天津市建工集团（控股）有限公司2019年部门决算编报范围有本级和二级预算单位共3个，下属单位天津市建筑工程职工大学、天津市建筑工程学校均为事业单位。

第二部分  天津市建工集团（控股）有限公司

2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市建工集团（控股）有限公司2019年度部门决算收入总计76768434.63元，与2018年决算相比减少6197398.94元，其中：财政拨款收入54892000  元，占 71.5 %；上级补助收入198309.66元，占 0.26%；事业收入 5793350元，占 7.55 %；经营收入6549413.48 元，占 8.53%；其他收入368086.19 元，占0.48 %。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市建工集团（控股）有限公司2019年度部门决算支出总计76768434.63 元，与2018年决算相比减少6197398.94 元，其中：基本支出52527469.13元，占68.42%；项目支出9779804.5  元，占 12.74 %；经营支出6055726.07元，占 7.89%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市建工集团（控股）有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计51964238.7 元，与2018年决算相比减少 6274188.2  元，具体情况如下：

1、“教育支出“36480804.5元，其中：”职业教育“36480804.5元，包括”中专教育“26,839,504.50元，主要用于天津市建筑工程学校日常经费。”其他职业教育支出“9,489,000.00元，主要用于天津市建筑工程职工大学日经费。”

2、“社会保障和就业支出“12138434.2元，其中：“行政事业单位离退休”12,138,434.2元，包括“归口管理的行政单位离退休”7,233,434.20元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,356,000.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出”1,549,000.00元。

3、“卫生健康支出”3345000元，其中“医疗保障”3345000元，包括：“行政单位医疗”439000元，主要用于天支付离退休人员医疗费用及其他医疗保险费用。“事业单位医疗”2349000元，主要用于支付所属离、退休人员医疗保险费用。“其他医疗保障支出”557000元，主要用于所属两学校在职人员医疗保险费用。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市建工集团（控股）有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计42184434.2 元，与2018年决算相比减少1287823.7  元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 29621136.66元，其中：“基本工资7429883.69元；”津贴补贴“5185452.34元；“绩效工资6828650.41元；”机关事业单位基本养老保险缴费“3762881.8元；”职业年金缴费“1894615.84元；”职工基本医疗保险缴费“784141.6元；”其他社会保障缴费“1830341.92元；”住房公积金“1120872元；”医疗费“78470元；”其他工资福利支出“705827.06元，主要用于支付所属两学校教职员工人员费用等。

2、“对个和家庭的补助”8552954.63元，其中：“离休费”472797.53元；“退休费”6421262.77元；“抚恤金”1262704.6元；“生活补助“118772.1元；”医疗费补助“267076.73元；”其他对个人和家庭的补助“10340.9元，主要用于：单位在职及离退休人员的特殊补助支出。

3、“商品和服务支出“4010342.91元，其中：”办公费“77848.79元；”水费“192227.2元；”电费287259.51元；“取暖费“873425.6元；”物业管理费“535668.15元”；维修(护)费“566255.42元“；会议费“1960元”；培训费”180235元“；邮电费“31179.49元”；专用燃料费“26500元”；工会经费“324574.57元”；福利费“286897.87元”；其他交通费用“84158.32元”；其他商品和服务支出“536152.99元”；公务用车运行维护费“6000元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市建工集团（控股）有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算6000元，与2019年预算相比持平，主要原因是严控经费支出。具体情况：

1、2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2、2019年公务用车购置及运行维护费决算 6000元，其中公务用车运行维护费 6000元，与预算相比持平，主要原因是严控经费支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2019年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

3、2019年公务接待费决0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市建工集团（控股）有限公司2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市建工集团（控股）有限公司2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市建工集团（控股）有限公司共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市建工集团（控股）有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市建工集团（控股）有限公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

 天津市建工集团（控股）有限公司2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。