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天津市水产集团有限公司

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

第一部分    概况

一、主要职责

我集团为2002年转制企业，代管原行政离退休人员经费发放工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市水产集团有限公司内设9个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市水产集团有限公司2019年度部门决算收入总计8,387,161.48元，与2018年决算相比增加795,027.38元，其中：财政拨款收入8,311,000.00元，占99.09%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市水产集团有限公司2019年度部门决算支出总计8,387,161.48元，与2018年决算相比增加795,027.38元，其中：基本支出6,621,267.53元，占78.95%；项目支出1,112,734.80元，占13.27%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市水产集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,734,002.33元，与2018年决算相比增加379,714.73元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”6,971,716.88元，其中：

 “行政事业单位离退休”6,971,716.88元，包括“归口管理的行政单位离退休”6,971,716.88元，主要用于离退休人员工资发放。

2、“卫生健康支出”762,285.45元，其中：

“行政事业单位医疗”762,285.45元，包括“行政单位医疗”181,590.76元，主要用于:离休人员药费发放“事业单位医疗”580,694.69元，主要用于：离休人员药费发放。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市水产集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,621,267.53元，与2018年决算相比增加718,199.10元，具体情况如下：

1、“对个人和家庭的补助”6,621,267.53元，其中“离休费”978,835.59元，主要用于：离休工资发放；“退休费”5,546,734.99元，主要用于：退休工资发放；“医疗费补助”95,696.95元，主要用于：离休药费发放。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市水产集团2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费，具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市水产集团2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市水产集团2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市水产集团2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市水产集团组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市水产集团2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市水产集团2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市水产集团2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。