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第一部分    天津有色金属集团有限公司概况

一、主要职责

1、认真贯彻执行国家法律法规，严格执行本市预算单位各项规章制度，按照会计法律法规从事预算、决算及日常会计报表数据的编制及上报工作。

2、按照年初财政下达的预算批复指标，通过财政国库3.0专网向市财政局汇总报送用款计划，收到财政经费后及时划拨付二级预算单位，并监督其正确使用经费。

3、指导、监督二级预算单位严格遵守预算、决算编制制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务编报会计报告和年度预决算；审查和汇总所属单位的年度预决算；协调做好部门预算、决算的对外公开工作，及预决算的批复工作，每年做好对二级预算单位财务情况的内部审计工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津有色金属集团有限公司内设 6个职能处室，下辖 1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津有色金属集团有限公司2019年部门决算编报范围有二级预算单位天津市隆华职业技术学校， 1 个事业单位。

第二部分天津有色金属集团有限公司2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津有色金属集团有限公司2019年度部门决算收入总计6149109.85元，与2018年决算相比减少148984.84元，其中：财政拨款收入4228000元，占 68.76%；上级补助收入85500元，占1.39%；事业收入461150元，占7.50%；其他收入5655.02元，占0.09%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津有色金属集团有限公司2019年度部门决算支出总计6149109.85元，与2018年决算相比减少148984.84元，其中：基本支出4055476.84元，占65.95%；项目支出2093633.01元，占34.05%；

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津有色金属集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4836633.01元，与2018年决算相比减少828614.06    元，具体情况如下：

1、“教育支出” “职业教育”4363633.01元，其中：“技校教育”4363633.01元 ，主要用于：办学基本支出及学生助学金等专项经费的支出。

2、“社会保障和就业支出”“行政事业单位离退休”417000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”285000元，“机关事业单位职业年金缴费支出”132000元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”“行政事业单位医疗”56000元，其中：“其他行政事业单位医疗支出”56000元，主要用于：在职的医疗费及退休的医疗费补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津有色金属集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2743000元，与2018年决算相比减少50000元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2532747.1元，其中：“基本工资”788246.8元，津贴补贴203607.71元，绩效工资700705.8元，机关事业单位基本养老保险缴费285000元，职业年金缴费132000元，其他社会保障缴费18277.79元，住房公积金233449元，医疗费14000元，其他工资福利支出157460元，主要用于：学校教师日常加班支出。

2、“对个人和家庭的补助支出”210252.9元，其中：“退休费”168032.9元。“医疗费补助”42000元。主要用于：退休人员医疗费补助。“奖励金”220元，主要用于：独生子女费的发放。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津有色金属集团有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0 人次；其中，外事接待0 批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津有色金属集团有限公司2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津有色金属集团有限公司2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津有色金属集团有限公司共有车辆    2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津有色金属集团有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津有色金属集团有限公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津有色金属集团有限公司2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津有色金属集团有限公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。