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天津市旅游（控股）集团有限公司

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市旅游（控股）集团有限公司主要职责为对二级事业单位进行相关管理。

二、机构设置

根据上述职责，天津市旅游（控股）集团有限公司内设15个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市旅游（控股）集团有限公司2019年部门决算编报范围有天津市旅游（控股）集团有限公司（本级）和二级预算单位共2个，下属事业单位为天津市海河游览中心。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度部门决算收入总计2,647,611.67元，与2018年决算相比减少339,141.92元，其中：财政拨款收入1,606,000.00元，占60.66%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,041,611.67元，占39.34%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度部门决算支出总计2,647,611.67元，与2018年决算相比减少339,141.92元，其中：基本支出2,534,611.67元，占95.73%；项目支出113,000.00元，占4.27%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,606,000.00元，与2018年决算相比减少36,000.00元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”219,000.00元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出150,000.00元，主要用于缴纳单位基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出69,000.00元，主要用于缴纳单位职业年金。

2、“卫生健康支出”113,000.00元，主要用于发放老干部医药费。

3、“城乡社区支出”1,274,000.00元，主要用于缴纳单位工资。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,493,000.00元，与2018年决算相比减少49,000.00元，具体情况如下：

“工资福利支出”1,422,861.40元，其中：“基本工资”303,595.74元，主要用于：发放单位基本工资；“津贴补贴”90,976.00元，主要用于：发放单位津贴补贴；“绩效工资”436,812.02元，主要用于：发放单位绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”150,000.00元，主要用于：缴纳单位基本养老保险；“职业年金缴费”69,000.00元，主要用于：缴纳单位职业年金；“住房公积金”366,636.00元，主要用于：缴纳单位住房公积金；“其他工资福利支出”5,841.64元，主要用于：发放其他工资福利支出。

“对个人和家庭的补助” 70,138.60元，其中：“退休费”70,138.60元，主要用于：发放退休人员费用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市旅游（控股）集团有限公司共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务公车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市旅游（控股）集团有限公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。