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天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年度

部门决算和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区汉沽人民检察院在市院和市财政的指导下，积极探索基层检察院的科学发展之路，着力服务于滨海新区改革发展稳定的大局，突出“强化法律监督、维护公平正义”主题，认真履行审查批捕、起诉职责，积极维护新区社会稳定；不断深化司法体制改革，为检察工作创新发展提供新的动力，努力为加快构建繁荣宜居智慧新城提供强有力的司法保障。2019年机构改革后被撤销。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽人民检察院内设14个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年部门决算编报范围仅天津市滨海新区汉沽人民检察院（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年度部门决算收入总计40,967,962.74元，与2018年决算相比减少154,162.22元，其中：财政拨款收入31,755,536.00元，占77.51%；；其他收入505,514.98元，占1.23%。

二、2019年度部门决算支出情况

     天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年度部门决算支出总计40,967,962.74元，与2018年决算相比减少154,162.22元，其中：基本支出29,235,150.55元，占71.36%；项目支出2,818,196.95元，占6.88%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计31,720,043.04元，与2018年决算相比减少593,164.37元，具体情况如下：

1、“公共安全支出检察”29147299.76元，其中：“行政运行”26659907.27元，主要用于人员工资福利等人员支出及办公运行等公用支出；“其他检察支出”2154392.49元，主要用于聘任制书记员经费、检察业务装备费支出及抚恤金。   

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”1,358,761.60元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,358,761.60元，主要是用于单位为职工缴纳的养老保险等。

3、“卫生健康支出行政单位医疗”1,213,981.68元，其中：“行政单位医疗”760,981.68元，主要是用于单位为职工缴纳的医疗保险，“公务员医疗补助”453,000.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计29,232,650.55元，与2018年决算相比减少1,696,180.20元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 24,864,875.73 元，其中：“基本工资” 3,544,099.56 元，主要用于：发放在职人员的职务工资和级别工资；“津贴补贴” 7,318,381.67 元，主要用于：发放在职人员的津贴补贴。“奖金” 3,812,731.28元，主要用于：发放在职人员年终一次性奖金、公务员考核绩效及司法改革绩效奖金等。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,358,761.60元，主要用于：支付在职人员基本养老保险。“住房公积金”6,172,871.00元，主要用于：支付在职人员基本公积金、补充公积金及住房补贴等。“其他工资福利支出” 1,357,568.48 元，主要用于：在职人员的未休假补贴、。

2、“对个人和家庭的补助支出”480,923.30元，其中：“生活补助”480,923.30 元。

3、“商品和服务支出”3,876,427.52元，其中：“办公费” 88,023.91元；“电费”230,579.25元；“水费”35,115.50元；“邮电费”15,063.05元；“取暖费”466,269.12元；“物业费” 977,035.52元；“差旅费”67,288.00元；“工会经费”155,000.00元；“福利费”244,000.00元；“公务用车运行维护费”60,970.82元；“其他交通费用”642,070.00元；“其他商品和服务支出”713,901.00元，主要用于单位食堂支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算60,970.82元，与2019年预算相比减少129,029.18元，主要原因是节约开支压减“三公”经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少90000元，主要原因是未安排公务出国。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算60,970.82元，其中公务用车运行维护费60,970.82元，与预算相比减少 32029.18      元，主要原因是节约开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置公车。2019年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少7000元，主要原因是未安排公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年度机关运行经费决算数3,886,851.52元，比2018年减少453,075.01元，降低10.00%。主要原因是：机关改革人员变化及压减开支。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年政府采购支出总额977,035.52元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出977,035.52元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区汉沽人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽人民检察院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海新区汉沽人民检察院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。