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天津市滨海新区大港人民检察院

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区大港人民检察院在上级院的领导下，积极探索基层检察院的科学发展之路，着力服务于滨海新区改革发展稳定的大局，突出“强化法律监督、维护公平正义”主题，认真履行审查批捕、起诉职责，积极维护新区社会稳定；依法履行诉讼监督职能，努力维护司法公正；不断深化改革，为检察工作创新发展提供新的动力。努力为构建和谐新区提供强有力的司法保障。2019年机构改革后被撤销。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港人民检察院内设14个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港人民检察院2019年部门决算编报范围仅天津市滨海新区大港人民检察院共1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大港人民检察院2019年度部门决算收入总计44,465,943.94元，与2018年决算相比增加503,454.72元，其中：财政拨款收入39,494,622.36元，占88.82%；其他收入671,469.91元，占1.51%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大港人民检察院2019年度部门决算支出总计44,465,943.94元，与2018年决算相比增加503,454.72元，其中：基本支出35,048,943.05元，占78.82%；项目支出4,094,909.06元，占9.21%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大港人民检察院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计38,457,680.30元，与2018年决算相比减少1,963,678.88元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出其他一般公共服务支出” 119,408.36元，其中：“国家赔偿费用支出” 119,408.36元，主要用于：检察业务国家赔偿费用支出。

2、“公共安全支出检察” 35,150,271.94元，其中：“行政运行” 31,860,943.05元，主要用于机关运行、人员经费及基本业务支出；““两房”建设” 389,000.00元，主要用于办案技术大楼维修；“其他检察支出”2,000,328.89元，主要用于聘任制书记员工资等费用支出。

3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 1,658,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,658,000.00元，主要用于在职干警基本养老保险缴纳支出。

4、“卫生健康支出行政事业单位医疗” 1,530,000.00元，其中：“ 行政单位医疗” 956,000.00元，主要用于在职干警基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助” 574,000.00元，主要用于在职干警公务员医疗补助缴费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大港人民检察院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计35,048,943.05元，与2018年决算相比减少2,771,494.76元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”30,698,107.59元，其中：“基本工资” 4,241,080.15 元，主要用于在职职务工资及级别工资支出； “津贴补贴” 9,829,283.08元，主要用于在职国家性津补贴、地方津贴补贴等费用支出。“ 奖金” 3,310,726.97元，主要用于年终一次性奖金、检察司改绩效及公务员绩效等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费” 1,658,000.00元， 主要用于在职干警基本养老保险缴纳支出；“职工基本医疗保险缴费” 956,000.00元，主要用于在职干警基本医疗保险缴纳支出；“ 住房公积金” 7,927,523.00元，主要用于在职干警的基本公积金、补充公积金缴费支出。

2、“商品和服务支出” 3,912,755.66元，其中：“ 办公费” 8,877.00 元，主要用于机关办公费用支出；“水费” 19,550.50元，  主要用于机关水费用支出；“邮电费” 59,781.47 元， 主要用于机关电话及邮寄费用支出；“取暖费” 31,721.10元，主要用于机关取暖费用支出； “物业管理费” 1,009,872.74 元，主要用于机关物业管理费用支出；“差旅费” 14,470.00元，主要用于差旅费用支出；“ 维修(护)费” 179,176.00元，主要用于机关固定资产维修维护费用支出；“劳务费”308,110.00元，主要用于单位临时聘用人员劳务费用支出 “工会经费” 117,600.00 元，主要用于工会费用支出；“福利费” 300,000.00 元，主要用于干警福利费用支出；“公务用车运行维护费” 79,665.85元，主要用于公务用车运行维护等费用；“其他交通费用”1,282,170.00元，主要用于在职公车补助费用支出； “其他商品和服务支出” 501,211.00元，主要用于伙食费用支出。

3、“对个人和家庭的补助” 438,079.80元，其中：“生活补助”432,472.80元，主要用于退休干部补贴费用支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区大港人民检察院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算79,665.85元，与2019年预算相比减少220,334.15元，主要原因是压减支出、节约开支。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少90000元，主要原因是未发生出国费用支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算79,665.85元，其中：公务用车运行维护费79,665.85元，与预算相比减少    120,334.15元，主要原因是压减支出、节约开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无购车安排。2019年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，主要原因是无公务接待支出。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区大港人民检察院2019年度机关运行经费决算数3,912,755.66元，比2018年减少1,084,504.27元，降低22.00%。主要原因是：压减支出，节约开支。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区大港人民检察院2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区大港人民检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港人民检察院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港人民检察院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港人民检察院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。