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天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理

委员会2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

第一部分    天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会

概况

一、主要职责

天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会主要负责滨海新区辖区内部分刑事、民商事案件的审理和执行等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会内设18个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会（本级）1个行政单位。

第二部分  天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会2019年度部门决算收入总计93,518,993.69元，与2018年决算相比减少72,381,726.66元，其中：财政拨款收入82,723,428.43元，占88.46%；其他收入726,498.74元，占0.78%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会2019年度部门决算支出总计93,518,993.69元，与2018年决算相比减少72,381,726.66元，其中：基本支出62,078,297.75元，占66.38%；项目支出28,377,810.83元，占30.34%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计86,687,426.93元，与2018年决算相比减少45,387,021.96元，具体情况如下：

1、“公共安全支出”80,728,701.44元，其中：“法院”80,728,701.44元，包括：“行政运行” 55,967,892.61 元，主要用于：单位人员经费和公用经费等基本支出；“一般行政管理事务”5,980,519.65元，主要用于聘任制人员经费和房租等项目支出；“案件审判”3,826,929.18元，主要用于：补充法院办案业务费和业务装备费；““两庭”建设”14,940,268元，主要用于：法院综合办公楼建设；“其他法院支出” 13,092元，主要用于：单位按规定发放的聘任制派遣书记员工资。

2、“社会保障和就业支出”3,097,137元，其中：“行政事业单位离退休” 3,097,137 元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2,861,588.49元，其中：“行政事业单位医疗” 2,861,588.49 元，包括：“行政单位医疗 1,964,888.49 元，主要用于：单位基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”896,700元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计61,939,710.10元，与2018年决算相比增加1,319,849.93元，具体情况如下：

1、“工资福利支出54,209,593.16 元，其中：“基本工资”    7,412,011.20元，主要用于：单位为行政编制人员和聘任制派遣书记员按规定发放的基本工资；“津贴补贴”18,353,837.82元，主要用于：单位为行政编制人员按规定发放的津贴补贴；“奖金”4,968,310.70元，主要用于：单位为行政编制人员按规定发放的奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,097,137元，主要用于：单位行政编制人员基本养老保险缴费；“职工基本医疗保险缴费”1,964,888.49元，主要用于：单位行政编制人员的基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费”896,700元，主要用于：单位按规定享受公务员医疗补助人员的补助缴费；“其他社会保障缴费”401,707.45元，主要用于：单位为行政编制人员缴纳的工伤、生育等社会保险费；“住房公积金”13,730,706元，主要用于：单位按规定缴纳的行政编制人员住房公积金；“其他工资福利支出”3,384,294.5元，主要用于：单位按规定发放的行政编制人员加班工资、未休假补贴等工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 6,946,762.99 元，其中：“办公费”    482,905.54元，主要用于：单位日常办公用品、书报杂志等支出；“手续费” 30元，主要用于：单位办公用手续费支出；“水费” 183,189.5元，主要用于：单位的水费、污水处理费等支出；“电费” 562,285.15元，主要用于：单位的电费支出；“邮电费”  102元，主要用于：单位邮寄通讯费等支出；“取暖费” 620,213.80元，主要用于：单位办公楼取暖用燃料等支出；“物业管理费” 1,511,577元，主要用于：单位办公用房的绿化、卫生、物业管理等支出；“差旅费”  76,050元，主要用于：单位工作人员市内发生的交通费、伙食补助费；“因公出国（境）费用” 43,500元，主要用于：单位公务出国（境）的交通费、住宿费、培训费等支出；“维修（护）费” 300,843.58元，主要用于：单位固定资产修理、网络信息系统运行与维护费；“培训费” 12,900元，主要用于：单位职工在培训期间发生的培训资料费、住宿费、伙食费等支出；“劳务费” 805,539元，主要用于：单位支付的管理费等支出；“工会经费”687,893元，主要用于：单位按规定提取和上缴的工会经费； “公务用车运行维护费”  239,144.42元，主要用于：单位公务用车燃料费、修理费等支出；“其他交通费用”1,420,590元，主要用于：单位工作人员公务交通补贴、租车费用等支出。

3、“对个人和家庭的补助” 733,753.95 元，其中：“离休费” 399,421.95 元，主要用于：单位离休人员的离休费、护理费等各类补贴；“退休费” 328,317 元，主要用于：单位退休人员的提租补贴、采暖补贴等支出；“生活补助” 5,790 元，主要用于：单位职工遗属生活补助；“奖励金”225 元，主要用于：单位职工独生子女费等支出。

4、“资本性支出”49,600 元，其中：“办公设备购置 49,600元，主要用于：单位办公设备购置费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算282,644.42元，与2019年预算相比减少397,355.58元，主要原因是控制公务接待和公务用车运行维护费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算43500元，与预算相比减少6,500元，主要原因是控制出国人员费用支出。2019年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算239,144.42元，其中公务用车运行维护费239,144.42元，与预算相比减少360,855.58元，主要原因是控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车购置。2019年本单位公务用车保有15辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比减少30,000元，主要原因是控制公务接待人次。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会2019年度机关运行经费决算数6,996,362.99元，比2018年减少1,760,020.44元，降低20%。主要原因是：控制三公经费，办公设备购置减少压缩日常办公消耗。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会 2019年政府采购支出总额666,515元，其中：政府采购货物支出666,515元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会共有车辆15辆，其中：执法执勤用车15辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人民法院塘沽审判管理委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。