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天津市滨海新区人民法院

汉沽审判管理委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1、依法审判由本院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件。

2、依法审判有关申诉和再审申请案件。

3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

6、针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

7、对法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、负责本院纪检、检查工作。

9、负责业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会内设20个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会2019年部门决算编报范围仅天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会2019年度部门决算收入总计53,753,638.64元，与2018年决算相比减少7,436,405.77元，其中：财政拨款收入44,864,720.26元，占83.46%；其他收入240,870.68元，占0.45%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会2019年度部门决算支出总计53,753,638.64元，与2018年决算相比减少7,436,405.77元，其中：基本支出43,901,771.35元，占81.67%；项目支出7,098,484.61元，占13.21%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计49,429,093.64元，与2018年决算相比增加662,346.64元，具体情况如下：

1、“公共安全支出法院”45,643,841.55元，其中：

“行政运行”40,095,648.58元，主要用于：基本公用支出和人员经费支出；

“案件审判”5,548,192.97元，主要用于虚拟化桌面项目、司法鉴定、办案差旅、辅助办案人员劳务费等办案业务费和庭审办案等业务装备费。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”1,921,492.36元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,921,492.36元，主要用于基本养老保险支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”186,759.73元，其中：

“行政单位医疗”1,164,859.73元，主要用于基本医疗保险缴费；

“公务员医疗补助”698,900元，主要用于公务员医疗补助经费。四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计43,880,900.67元，与2018年决算相比增加1,802,755.85元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 36,286,972.26元，其中：

“基本工资”4,832,593.25元，主要用于：按规定发放的基本工资；

“津贴补贴”8,977,541.57元，主要用于：按规定发放的津贴、补贴；

“奖金”6,476,232.71元，主要用于：按规定发放的奖金；

“机关事业单位基本养老保险缴费”2,019,456.24元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费；

“职工基本医疗保险缴费”1,164,915.90元，主要用于：职工医疗保险的缴纳；

“公务员医疗补助缴费”698,919.66元，主要用于：公务员医疗补助经费；

“其他社会保障缴费”81,546.93元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、大病统筹等社会保险缴费；

“住房公积金”9,690,513元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

 “其他工资福利支出”2,345,253元，主要用于：未休假补贴的发放。

2、“对个人和家庭的补助”641,739.5元，其中：

“退休费”630,169.50元，主要用于：纳入社保统筹管理退休人员的保留津贴；

“生活补助”10,800元，主要用于：遗属补助的发放；

“奖励金”770元，主要用于：独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”6,907,188.91元，其中：

“办公费”341,744.71元，主要用于：按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；

“咨询费”30,000元，主要用于：咨询方面的支出；

“水费”85,891.2元，主要用于：单位支付的水费、污水处理费等支出；

“电费”795,484.81元，主要用于：电费支出；

“邮电费”27,052.2元，主要用于：邮寄费及电话费、网络通讯费的开支；

“取暖费”408,960元，主要用于：集中供热采暖支出。

“物业管理费”3,069,121.12元，主要用于物业管理支出。

“差旅费”107,480元，主要用于：工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

“因公出国（境）费用”43,500元，主要用于：公务出国“境”的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；

“维修（护）费”193,707元，主要用于：日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；

“培训费”6,450元，主要用于：因公出国（境）以外的各类培训支出；

“公务接待费”3,916元，主要用于：按规定开支的公务接待费用。

“劳务费”368元，主要用于：支付给单位和个人的劳务费用；

“工会经费”202,000元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；

“福利费”191,373.77元，主要用于：单位按规定提取的福利费；

“公务公车运行维护费”299,920.10元，主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

“其他交通费用”900,220元，主要用于：公务交通补贴的发放；

“其他商品和服务支出”200,000元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出。

4、“资本性支出”45,000元，其中：

“办公设备购置”9,340元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；

“信息网络及软件购置更新”35,660元，主要用于：信息网络方面的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算556,782.71元，与2019年预算相比减少13,217.29元，主要原因是压减支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算43,500.00元，与预算相比减少6,500元，主要原因是由市高院统一安排。2019年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算509,366.71元，其中公务用车运行维护费299,920.10元，与预算相比减少79.9元，主要原因是严格按照预算经费支出；公务用车购置费209,446.61元，与预算相比减少553.39元，主要原因是严格按照预算经费支出。2019年本单位公务用车保有13辆，购置公务用车1辆。

(三)2019年公务接待费决算3,916.00元，与预算相比减少9,446.61元，主要原因是压减支出，严格接待标准。2019年本单位国内公务接待2批次，20人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会2019年度机关运行经费决算数6,952,188.91元，比2018年减少577,610.17元，降低8.00%。主要原因是：按政策严控支出。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会2019年政府采购支出总额1,105,000.00元，其中：政府采购货物支出76,834.22元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,028,165.78元。授予中小企业合同金额1,028,165.78元，占政府采购支出总额的93.05%，其中：授予小微企业合同金额1,028,165.78元，占政府采购支出总额的93.05%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海新区人民法院汉沽审判管理委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。