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来源：天津市机械设备成套局 发布时间：2020-08-28 22:07
天津市机械设备成套局
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津市机械设备成套局主要以工程技术咨询、自营和代理各类商品及技术的进出口业务为主。
二、机构设置
根据上述职责，天津市机械设备成套局内设9个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市机械设备成套局2019年部门决算编报范围仅有天津市机械设备成套局（本级）1个单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市机械设备成套局2019年度部门决算收入总计21,516,296.50元，与2018年决算相比增加6,479,628.69元，其中：财政拨款收入2,130,000.00元，占9.90%；其他收入24,595,565.02元，占114.31%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市机械设备成套局2019年度部门决算支出总计21,516,296.50元，与2018年决算相比增加6,479,628.69元，其中：基本支出21,716,769.29元，占100.93%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市机械设备成套局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,036,694.86元，与2018年决算相比减少310,761.89元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”972,000.00元，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”665,000.00元，主要用于：单位缴纳在职职工基本养老保险。
“机关事业单位职业年金缴费支出”307,000.00元，主要用于：单位缴纳在职职工职业年金。
2、“卫生健康支出——行政事业单位医疗”158,694.86元，其中：
“事业单位医疗”157,271.16元，主要用于：单位缴纳在职职工医疗保险、离休人员医疗费。
“其他行政事业单位医疗支出”1,423.70元，主要用于：退休人员医疗费。
3、“商业服务业等支出——商业流通事务”906,000.00元，其中：
“事业运行” 906,000.00元，主要用于：离退休人员、在职人员经费支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市机械设备成套局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,036,694.86元，与2018年决算相比减少310,761.89元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1,519,000.00元，其中：
“基本工资”37,732.00元，主要用于：在职人员基本工资支出。
“津贴补贴”378,268.00元，主要用于：在职人员津贴补贴支出。
“机关事业单位基本养老保险缴费”665,000.00元，主要用于：单位缴纳在职人员养老保险。
“职业年金缴费”307,000.00元，主要用于：单位缴纳在职人员职业年金。
“职工基本医疗保险缴费”131,000.00元，主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险。
2、“对个人和家庭的补助”517,694.86元，其中：
“离休费”130,190.28元，主要用于：离休人员经费。
“退休费”359,809.72元，主要用于：退休人员经费。
“医疗费补助”27,694.86元，主要用于：离、退休人员医疗费。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市机械设备成套局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市机械设备成套局2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津市机械设备成套局2019年政府采购支出总额789,608.67元，其中：政府采购货物支出126,830.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出662,778.67元。授予中小企业合同金额789,608.67元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额662,778.67元，占政府采购支出总额的83.94%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津市机械设备成套局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
天津市机械设备成套局2019年度无实行预算绩效管理的项目。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市机械设备成套局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1.天津市机械设备成套局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市机械设备成套局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。
