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天津市流动人口管理办公室

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、部门主要职责

天津市流动人口管理办公室，主要职责：1、推动成员单位各系统、各部门履行职责，积极落实流动人口服务管理工作；2、各区县流动办规范化建设工作指导以及落实在津流动人口服务管理工作措施督导考核；3、直接部署落实涉恐人员排查及初级管控工作；4、推动指导流动人口出租房屋管理工作；5、落实居住证管理工作。

二、部门机构设置

根据决算编报要求，纳入天津市流动人口管理办公室2019年部门决算编报范围仅天津市流动人口管理办公室本级1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市流动人口管理办公室2019年度部门决算收入总计711,072.12元，与2018年决算相比减少9,174,153.33元，其中：财政拨款收入147,809.34元，占20.79%；其他收入2,219.02元，占0.31%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市流动人口管理办公室2019年度部门决算支出总计711,072.12元，与2018年决算相比减少9,174,153.33元，其中：基本支出317,457.10元，占44.64%；项目支出105,596.00元，占14.85%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市流动人口管理办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计423,053.10元，与2018年决算相比减少3,878,455.77元，具体情况如下：

1、“公共安全支出  公安”105,596元，其中：其他公安支出105596元，主要用于：新疆工作站人员劳务费用及办公费用。

2、“公共安全支出 其他公共安全支出：317457.1元，其中：其他公共安全支出317457.1元，主要用于：日常办公运行及工作推动业务开展等支出及办公设备的购置。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市流动人口管理办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计317,457.10元，与2018年决算相比减少2,267,745.69元，具体情况如下：

1、“商品和服务支出” 314809.1元，其中：办公费6100元、水费3000元、电费20000元、邮电费13000元、取暖费5730元、物业管理费9536元、劳务费173803.6元、委托业务费34362.5元、维修（护）费49277元，主要用于：单位内部固定资产维修维护及联通网络租赁等。

2、资本性支出：2648元，主要用于办公设备的购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市流动人口管理办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市流动人口管理办公室2019年度机关运行经费决算数317,457.10元，比2018年减少2,267,745.69元，降低88.00%。主要原因是：机构撤并程序中，发生部分支出。

（二）政府采购支出情况

天津市流动人口管理办公室2019年政府采购支出总额2,648.00元，其中：政府采购货物支出2,648.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市流动人口管理办公室2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市流动人口管理办公室2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市流动人口管理办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市流动人口管理办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市流动人口管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。