天津市蓟州区人民检察院
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明

目   录
第一部分  概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责
天津市蓟州区人民检察院主要职责：依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。对区人大及其常委会负责并报告工作，接受区人大及其常委会的监督，接受天津市人民检察院领导；依法对贪污受贿犯罪，国家工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪进行侦查，对国家机关工作人员利用职权实施的某些重大犯罪案件进行审查，决定是否由人民检察院立案侦查；对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作，对本级人民法院已经发生法律效力、确有错的判决和裁定，依法向市高级人民法院提起抗诉或提请最高人民检察院向最高人民法院提起抗诉；受理公民控告、申诉、检举和对贪污、贿赂犯罪的举报，办理刑事赔偿事项；对国家机关工作人员职务犯罪预防工作研究并提出防范对策。
二、机构设置
根据上述职责，天津市蓟州区人民检察院内设 10 个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市蓟州区人民检察院2019年部门决算编报范围仅天津市蓟州区人民检察院（本级） 1 个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况
天津市蓟州区人民检察院2019年度部门决算收入总计62738705.54元，与2018年决算相比增加8943436.23元，其中：财政拨款收入50380098.54元，占80.30%；其他收入747515.69元，占1.19%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市蓟州区人民检察院2019年度部门决算支出总计62738705.54元，与2018年决算相比增加8943436.23元，其中：基本支出45043663.37元，占71.80%；项目支出8764308.87元，占13.97%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市蓟州区人民检察院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计48428890.30元，与2018年决算相比增加4186406.06元，具体情况如下：
1、公共安全类检察支出44405946.99元，其中：行政运行 39226045.00元，主要用于：工资福利、机关运转、对个人和家庭的补助等支出；检察监督2913246.89元，主要用于：业务多媒体会议系统建设；其他检察支出2266655.10元，主要用于：办公办案设备购置。
2、社会保障和就业类行政事业单位离退休支出2100538.34元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1943538.34元，主要用于：在职职工缴纳的基本养老保险费；死亡抚恤157000.00元，主要用于：在职人员家属及退休人员的死亡抚恤。
3、卫生健康支出1922404.97元，其中：行政单位医疗1258404.97元；公务员医疗补助664000.00元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市蓟州区人民检察院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计43120236.21元，与2018年决算相比增加2331195.45元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”35389569.79元，其中：“基本工资” 5305342.95元，主要用于：按规定发放的在职职工的职务工资、级别工资和新参加工作人员试用期工资。“津贴补贴”7956611.51元，主要用于：按规定发放的在职职工的工作性津贴、生活性补贴等其他津补贴。“奖金”6238836.21元，主要用于：在职职工的十三薪及绩效考核奖金。“机关事业单位基本养老保险费”1943538.34元，主要用于：在职职工缴纳的基本养老保险费；“职工基本医疗保险缴费”1238404.97元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费”664000.00元，主要用于：单位缴纳的补充医疗保险费；“其他社会保障缴费”90487.54元，主要用于：在职职工的工伤、生育等社会保险费；“住房公积金”8659000.00元，主要用于：单位为在职职工缴纳的住房公积金和补充公积金；“其他工资福利支出”3293348.27元，主要用于：按规定发放的在职职工的值班费及上下班交通补贴等。
2銆�“对个人和家庭的补助”495106.97元，其中：“离休费”126869.97元，主要用于：单位离休人员离休费、护理费及各项补贴等；“退休费”348237.00元，主要用于：单位退休人员的基本生活保障；“医疗费补助”20000.00元，主要用于：离休人员医药费补助。
 3、“商品和服务支出”7235559.45元，其中：“办公费”1331859.91元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”3000.00元，主要用于：单位的印刷费支出。“水费”20176.00元，主要用于：单位的水费支出；“电费”711057.52元，主要用于：单位的电费支出；“邮电费”129840.00元，主要用于：单位的邮寄费及电话费等支出；“物业管理费”2137681.52元，主要用于：单位的绿化、卫生等方面的支出；“差旅费”33632.00元，主要用于：单位的工作人员出差发生的交通费、住宿费及伙食补助费的支出；“维修（护）费”253874.47元，主要用于：单位日常开支的固定资产及网络信息系统的修理和运行维修维护费用支出；“劳务费”134667.90元，主要用于：单位临时聘用人员的工资；“工会经费”227000.00元，主要用于：工会运行支出；“福利费”779036.00元，主要用于：单位食堂补助及离退休干部慰问费等；“公务用车运行维护费”310000.00元，主要用于：单位的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；“其他交通费用”1024167.13元，主要用于：单位在职职工的公务交通补贴；“其他商品和服务支出”139567.00元，主要用于：扶贫及食堂补助等其他费用。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市蓟州区人民检察院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算667026.54元，与2019年预算相比减少92,973.46元，主要原因是严控经费、压减支出。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少90000.00元，主要原因是无因公出国（境）人员。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算667026.54元，其中公务用车运行维护费310000.00元，与预算相比持平；公务用车购置费357026.54元，与预算相比减少2,973.46元，主要原因是年中购置公务用车，未包含在年初预算中。2019年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车2辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区人民检察院2019年度机关运行经费决算数7235559.45元，比2018年增加1340651.31元，增长23.00%。主要原因是：购置公务用车等。
（二）政府采购支出情况
天津市蓟州区人民检察院2019年政府采购支出总额7798735.93元，其中：政府采购货物支出3243095.00元、政府采购工程支出1859353.00元、政府采购服务支出2696287.93元。授予中小企业合同金额5699749.69元，占政府采购支出总额的73.09%，其中：授予小微企业合同金额4774448.00元，占政府采购支出总额的61.22%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津市蓟州区人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区人民检察院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市蓟州区人民检察院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津市蓟州区人民检察院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。