太阳城娱乐

1

天津市福利彩票发行中心

121200004012010220

1.会计信息质量方面：部分财务会计核算未遵循权责发生制；资产损失未及时处理；个别经济业务未纳入单位账簿核算；报销食堂餐费核算失真。

2.资金管理方面：应缴款项未上缴。

3.资产管理方面：固定资产管理存在一卡多物；库存彩票账实不符，对已核销的库存财务处理不及时。

4.其他方面问题：食堂餐费结算未按合同执行；往来款核销未按规定程序审批。

5.有关情况：应计入财政拨款结余款项计入非财政拨款结余；部分彩票业务费脱离预算管理；少记财政拨款结余。

2

天津市工商业联合会

13120000000135140C

检查未发现问题。